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文山市第五小学2022年预算公开目录

第一部分 文山市第五小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第五小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市第五小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山市第五小学（原名文山县城北小学）是文山市委、市人民政府为适应文山城市建设发展的需要、解决进城务工的农民工子女的就学问题，于2007年9月将原开化镇攀枝花小学、卧龙小学、灰土寨小学合并后新建的一所市属小学。主要承担文山城北片区的小学教育任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、德育室、教科室、教务处、总务处、信息中心、财务室。

所属单位0个，我部门为二级预算单位，属于财政拨款事业单位，上级主管部门为文山市教育体育局，无下属单位。

（三）重点工作概述

本学年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入实施素质教育为目标，不断强化学校内部管理，着力推进教师队伍建设，进一步提高学校办学水平和教育教学质量，提升学校办学品位，促进学生健康、活泼发展。现将一学年以来的工作总结如下：

1.队伍建设

(1)努力塑造团结协作的领导班子形象,坚持校长负责制下的个人分工与合作相结合的工作体制。开展民主评议工作, 每周召开一次校务会，坚持群策群力,上下通气,大事共同商量,难事共同处理,打造了和谐的工作环境。坚持依法治校，形成了团结务实、公正廉洁、民主亲和、开拓创新的领导作风。

(2)塑造积极向上的教师队伍,通过继续教育,校本培训,政治学习,教学研讨会和公开课等活动,提升了教师的业务水平和教育教学的品位,充分发挥骨干教师的示范作用,加强了新教师的培养,为建设一支素质高、业务精、能吃苦、善协作的师资队伍奠定了基础。

2.德育工作

(1)强化教师的政治理论学习。本学年，我们利用政治学习的机会，组织教师学习了《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国教育法》等。并在九月份师德师风学习月组织全体教师进行了师德师风的宣誓，每位教师都结合自己的理论学习实践，撰写心得体会，提高自身的德育理论水平。以教育行评为契机，有效地加强了师德建设。

(2)加强班级管理、开展养成教育。我们要求各班利用主题班会，组织学习《小学生守则》、《小学生日常行为规范》。从小学生养成教育入手，强化日常生活中良好行为习惯的训练，并通过爱国主义教育，法制教育和纪律教育，进行正确的人生观、世界观和价值观的教育，同时进行心理健康教育。帮助学生养成良好的行为习惯，收到了良好的教育效果。

(3)开展各种活动提高师生素质，本学年我们与苗心康企业合作，把教学楼后面的荒草地整理成了阡陌纵横的药物种植园。老师和同学们一起耕种、一起收获，大家体验了劳动实践与学习的快乐。为了让读书成为一种习惯、成为一种需要，学校举行了隆重的图书搬回家活动，让全校孩子将自己喜欢的书在寒假中带回家，愉快读书、分享读书成果。

(4)切实加强家校联系，为真正提高家校联系质量，本学年制定了家长学校各种制度并开展活动，还对班主任或其他任课老师提出了一定的要求，使学校、家庭、社会联系更为紧密，构建立体的教育网络。

3.教学工作

(1)加强队伍建设，促进教师专业成长。举办“名师大讲堂”，组织学校里教学方面比较有经验的韦杰老师为大家分享教学经验，促进教师专业化成长。

(2)深入开展“主题教研”活动，每次主题教研活动都会围绕教育教学中遇到的实际问题，并在主题教研之前进行自我反思和有针对性的专题学习，结合本次活动的主题和自己课堂教学中存在的问题，围绕“出现问题，反思、专题学习，主题交流，实践应用”的教研思路，不断改进教育教学行为。组内听评课、学校公开课展示活动。

(3)严格落实教学检查，规范教学常规 ，抓好教师的备课；抓上课；抓作业布置与批改；教案检查期初、期中、期末分别集中检查一次，平时不定期检查学业成绩的检查与评定。

(4)抓毕业班的教学管理，一个学校的教学水平，无不从毕业班展现出来。自本学年以来，学校提高对毕业班教师的要求，同时又给予支持鼓励。在加强学生的基础知识的掌握，重视学生的积累，的同时加强毕业班的思想教育。

4.安全工作

(1)高度重视，措施有力。为进一步做好安全教育工作，切实加强对安全教育工作的领导，学校把安全工作列入重要议事日程，成立了校长为组长的安全工作领导小组，学校领导、班主任、教师都具有很强的安全意识。

(2)各项安全制度，实施扎实到位。建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制、签订责任书、不断完善学校安全保卫工作规章制度、建立学校安全意外事故处置预案制度。

(3)社会学校家长齐动员，群防群治群利。积极与本地派出所、村队等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，学校组织开展一系列道德、法制教育活动，交通安全知识竞赛活动。每学年初和学年结束，我们都邀请法制校长到学校上专题法纪、安全知识教育课，取得了良好的教育效果。

(4)开展丰富多彩的教育活动。利用班会、少先队活动、安全教育课、德育活动、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防体育运动伤害、防火、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。

5.后勤服务工作

学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作,坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。

(1)在开学初及时发放了办公用品；检修了各教室照明设施；维修了学生损坏窗户玻璃。

(2)对各班级的财产和物品进行核查并登记入册，落实固定资产的管理工作。

(3)每月进行了安全排查，平时也不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电也及时进行了维修。

(4)对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。

今后,我们将进一步加强学校硬件建设的同时,进一步加强师资队伍建设,努力打造“名师名校”工程,用教研教改锻炼教师,用教师魅力熏陶学生,用学生高质量发展学校,为争创一流规范化学校而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2022年部门财务总收入 2,862.91万元，其中：一般公共预算2,669.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入193.11万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2,842.69万元对比增加20.22万元，增长0.71%，主要原因分析：本年度上级补助收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,669.8万元，其中:本年收入2,669.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,669.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2,842.69万元对比减少172.89万元，下降6.08%，主要原因分析：上年度财政拨款收入汇总数据中包含上级补助收入，本年度财政拨款收入数据中不含上级补助收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,862.91万元。财政拨款安排支出 2,669.8万元，其中：基本支出2,669.8万元，与上年2,838.94万元对比减少169.14万元，下降5.96%，主要原因分析：一是上年预算聘请工勤人员经费，本年取消工勤人员聘请，故未预算经费；二是上年度有机关事业单位职业年金缴费支出预算，本年度无此经费预算。项目支出0万元，与上年3.75万元对比减少3.75万元，下降100%，主要原因分析：上年预算非税收入，本年无房屋出租租金收入，故未预算非税收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育1,846.98万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

2.教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.07万元，主要用于特殊教育公用经费支出等。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休241.68万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出261.35万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.77万元，主要用于遗属补助支出。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.76万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗112.67万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.9万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.4万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150.22万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资658.22万元（其中：基本支出658.22万元，项目支出0万元）。

绩效工资553.59万元（其中：基本支出553.59万元，项目支出0万元）。

奖金525.6万元（其中：基本支出525.6万元，项目支出0万元）。

津贴补贴42.62万元（其中：基本支出42.62万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费261.35万元（其中：基本支出261.35万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费112.67万元（其中：基本支出112.67万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费34.9万元（其中：基本支出34.9万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费21.16万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出0万元）。

住房公积金150.22万元（其中：基本支出150.22万元，项目支出0万元）。

办公费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）。

培训费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。

工会经费25.04万元（其中：基本支出25.04万元，项目支出0万元）。

福利费35.04万元（其中：基本支出35.04万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

退休费240.06万元（其中：基本支出240.06万元，项目支出0万元）。

生活补助2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第五小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第五小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因：无增减变化。

（二）公务接待费

文山市第五小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平的原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第五小学2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平的原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第五小学2022年事业运行经费安排247.47万元，与上年79.8万元对比增加167.67万元，增长27.34%，主要原因分析：本年度预算包含上级补助的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市第五小学资产总额2,799.53万元，其中，流动资产37.35万元，固定资产2,760.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少552.09万元，其中固定资产增加0.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100536000800111