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文山市第四中学2022年部门预算公开目录

第一部分 文山市第四中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第四中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市第四中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展教育教学。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针不动摇，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。促进基础教育发展，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

文山市第四中学2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款事业单位。我单位共设置7个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、德育处、教科室、团委、信息装备处。

（三）重点工作概述

1.加强组织建设，抓好廉政工作，推动我校教育工作健康发展；

2.丰富内涵，创新载体，构建特色德育体系；

3.加大教学常规管理，促进教学质量提升；

4.强化教研工作，推动教研课改工作再上新台阶；

5.抓好团队组织建设充分发挥团队的引领先锋模范作用；

6.抓好后勤管理和后勤保障工作，努力改善学校育人环境；

7.抓好学校信息技术工作搭建高效现代信息技术平台。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个, 为文山市第四中学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制 0人，事业编制176人。在职实有182人，其中： 财政全供养182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中： 离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3153.66万元，其中：一般公共预算2741.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入411.89万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。。

与上年对比减少472.94万元，下降14.71%，主要原因是实有在职人员减少7人，造成工资福利等支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2741.77万元，其中:本年收入2741.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2741.77万元（本级财力2741.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少472.94万元，下降14.71%，主要原因是实有在职人员减少7人，造成工资福利等支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3153.66万元。财政拨款安排支出 2741.77万元，其中：基本支出2741.77万元，与上年对比减少472.94万元，减少14.71%，主要原因是实有在职人员减少7人，造成工资福利等支出减少。项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类共计2741.77万元，其中：

1.教育支出1948.24万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等的支出。

2.社会保障和就业支出440.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费430.13万元、死亡抚恤0.44万元、其他社会保障和就业方面的支出10.09万元。

3.卫生健康支出179.87万元，主要用于事业单位医疗129.75万元、公务员医疗补助36.16万元、其他行政事业单位医疗支出13.96万元。

4.住房保障支出173.00万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

具体支出功能科目分类情况:

窗体顶端

窗体底端

“205（类）-02（款）-03（项）”初中教育支出1947.84万元，主要反映初中教育人员工资、津补贴、日常办公经费、维修费、水费、电费等支出。

“205（类）-07（款）-01（项）”初中教育支出0.41万元，主要反映举办盲童、聋哑、智力落后及其他生理缺陷儿童的教育支出。

“208（类）－05（款）-02（项）”事业单位离退休公用经费支出127.14万元，主要反映退休教师公用经费支出。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出302.99万元，主要反映基本养老保险的支出。

“208（类）－08（款）-01（项）”死亡抚恤支出0.44万元，主要反映按规定用于病故人员家属的定期抚恤金。

“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出10.09万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

“210类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出129.75万元，主要反映事业单位医疗保险的支出。

“210类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出36.16万元，主要反映公务员医疗保险的支出。

“210类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出13.96万元，主要反映大病医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出173.00万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类共计支出2741.77万元，其中：

1.（301）工资福利支出2519.34万元（其中：基本支出2519.34万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.（302）商品和服务支出82.16万元（其中：基本支出82.16万元，项目支出0万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

3.（303）对个人和家庭的补助支出140.27万元（其中：基本支出140.27万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2022年文山市第四中学无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第四中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第四中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市第四中学2022年公务接待费预算为0.82万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第四中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.93万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.93万元，较上年增减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财政安排文山市第四中学部门事业运行经费7.85万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少0.57万元，下降6.8%，主要原因是根据“文市政办法〔2020〕9号关于压减一般性支出工作方案”的文件精神，压减了一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市第四中学部门资产总额2592.55万元，其中，流动资产66.22万元，固定资产2526.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少464.95万元，其中固定资产增加530.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入7.6万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100536002800111