监督索引号53262100536002500000
文山市第一初级中学2022年预算公开
目录
第一部分 文山市第一初级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市第一初级中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市第一初级中学2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，积极组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量。维护和保障师生的合法权益，依法接受监督,为国家和社会培养更多的优秀建设人才。
（二）机构设置情况
文山市第一初级中学共设置9个内设机构，包括：教务处，党政办，学生发展中心，教师发展中心，教育技术中心，后勤保障中心，工会，团委,少工委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是充分利用各种渠道，加强党的理论学习，按照支部规范化建设要求，执行“三会一课”制度，党委“约谈”制度，严格规范做好各项常规工作，加强作风整治工作。
二是发挥党的引领作用，协调各部门组织好各项活动。做好“高举旗帜跟党走，立德树人兴边疆”强边固防学校党建长廊的建设工作，打造“自信红烛，幸福先锋”的党建品牌。
三是加强党风廉政建设和师德师风建设，认真开展全体教职工的思想政治教育和师德规范教育工作。营造为人师表、尊师重教的良好风尚，落实师德师风“一票否决”制度。开展党史天天学、党员帮扶活动，抓好网格区责任落实工作。
四是各项教育常规，规范德育管理。完善全员、全程、全方位的“三全”育人机制，加强消防、食品卫生等安全教育、法制教育、积极教育、健康教育、劳动教育、美育，全面提高素质教育。
五是加强班主任培训，构建德育师资梯队，开展“名班主任工作室”申报和“班主任节”系列活动，开展班级管理规范化、精细化学习与实践活动，促进学生自我管理能力提升和优良学风建设；健全导师评价制度；开展积极富有特色的德育活动，培育学生的积极品质，丰富校园文化生活。
六是结合“县管校聘”改革，优化学校教师资源配置，完善学校各种管理制度，加强管理队伍建设，激发教师队伍活力。继续开展“周通报”“月评价”，加强现代化办公平台的使用与维护，提高无纸化办公的效率。
七是继续做好学校宣传工作，打好特色办学品牌；以迎检为契机，努力改善办学条件和设施、设备，提高优课率，提高办学水平，力争通过云南省现代教育示范学校的督导验收，继续巩固民族团结示范校成果。
八是按上级主管部门要求，落实“县管校聘”、校长职级制改革工作。认真履行做好学区总长（学区长）学校职责，开展好对学区学校帮扶工作，充分发挥我校的引领辐射作用。
九是认真落实“五项管理”规定和“双减”政策要求，减负增效，促进学生身心健康成长。
十是以“1+X”校本研训活动为主阵地，抓好教师的分层培养、培训工作，加强教学研究、课题研究，名师工作室、学区联盟、联片教研工作。为教师搭建专业成长、幸福教育平台，争取优质资源，努力提升教师的获得感、成就感。
十一是加强教育教研，促进课程开发与实施，以社团形式落实实验教学、阅读等活动，抓好课程改革。
十二是完善“五步自主学习”教学模式暨学习小组建设及分层教学工作，结合课堂教学进行教学研究和教学反思；加强智慧课堂教学的指导和督促，提升教学质量分析及集体备课、校本研训活动质量，促进教学质量的提升。
十三是抓好控辍保学、学籍管理及教务档案管理工作，杜绝辍学，确保建档立卡贫困户子女“零辍学”，所有九年级建档立卡学生100%升学。
十四是加强疫情防控管理，积极开展创文、创卫、健康教育、校园绿化美化工作；改善学校硬件设施、设备，保障校舍安全；规划并完善校园文化建设。
十五是严格财务制度，规范校产管理，不折不扣落实国家项目资助政策。
十六是加强门卫、安保、宿管人员的日常管理，食堂管理，做好物资保障，提高后勤服务质量。
十七是坚持工会民主监督制度，做好校务公开工作，完善教职工代表大会制度，推进学校民主建设，认真履行教代会职权，激发教职工主人翁意识。合理使用工会经费，开展“暖心工程”及形式多样的文体活动，营造良好的工作氛围。
十八是完善团、少先队和关工委组织制度，健全初中团、队衔接机制。通过开展丰富多彩的活动，营造积极、阳光、向上的氛围，切实关心下一代，加强青少年的思想道德建设。
二、预算单位基本情况
文山市第一初级中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制320人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制320人。在职实有355人，其中： 财政全额保障355人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8728.21万元，其中：一般公共预算8116.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入611.55万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加512.91万元，增长6.24%，主要原因分析：本年度上级补助收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入8116.66万元，其中:本年收入8116.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8116.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少98.64万元，下降1.2%，主要原因分析：一是工勤人员由文山市教育体育局纳入政府购买服务，所以学校不再聘请工勤人员，相关经费收入预算减少；二是上年度有机关事业单位职业年金缴费预算，本年度无此经费收入预算；三是上年有市级公用经费预算，本年无此经费收入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8728.21万元。财政拨款安排支出8116.66万元，其中：基本支出8089.86万元，与上年对比减少89.56万元，下降1.09%，主要原因分析：一是工勤人员由文山市教育体育局纳入政府购买服务，所以学校不再聘请工勤人员，相关经费支出预算减少；二是上年度有机关事业单位职业年金缴费支出预算，本年度无此经费预算；三是上年有市级公用经费预算，本年无此经费预算；四是上年度有一个月基本工资额度预算，本年度批复无此经费预算。项目支出26.8万元，与上年对比减少9.08万元，下降25.3%，主要原因分析：本年度非税收入减少，相应的支出安排也减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育5967.28万元，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
2.“2050701” 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.28万元，主要用于公用经费支出等。
3. “2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休226.4万元，主要用于事业单位离退休人员工资。
4.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出875.19万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
5.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.87万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。
6.“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出29.74万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。
7.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗382.35万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
8.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助91.6万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
9.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33.15万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
10.“2210201” 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金509.8万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1531.78万元（其中：基本支出1531.78万元，项目支出0万元）。
绩效工资2831.75万元（其中：基本支出2831.75万元，项目支出0万元）。
奖金1275.6万元（其中：基本支出1275.6万元，项目支出0万元）。
津贴补贴104.3万元（其中：基本支出104.3万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费875.19万元（其中：基本支出875.19万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费382.35万元（其中：基本支出382.35万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费91.6万元（其中：基本支出91.6万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费62.89万元（其中：基本支出62.89万元，项目支出0万元）。
住房公积金509.8万元（其中：基本支出509.8万元，项目支出0万元）。
办公费38.93万元（其中：基本支出12.13万元，项目支出26.8万元）。
培训费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。
工会经费84.97万元（其中：基本支出84.97万元，项目支出0万元）。
福利费85.2万元（其中：基本支出85.2万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。
退休费225.41万元（其中：基本支出225.41万元，项目支出0万元）。
生活补助14.62万元（其中：基本支出14.62万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市第一初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市第一初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：单位无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
文山市第一初级中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：单位无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市第一初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2022年公务用车运行维护费较上年持平，因为公务用车老化，费用开支比较大，所以费用预算与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市第一初级中学2022年事业运行经费安排621.55万元，与上年对比增加404.74万元，增加186.67%，主要原因分析是：上年度公用经费中不含上级补助预算收入，本年度公用经费中包含上级补助预算收入。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市第一初级中学资产总额12394.74万元，其中，流动资产37.92万元，固定资产12356.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1338.78万元，其中固定资产增加149.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产400平方米，资产出租收入28.6万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536002500111
