文山市平坝镇中心卫生院2017年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）基本职能
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;
2.负责本乡镇的基本医疗服务;
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;
4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
7.负责本乡镇辖区内计划生育药具使用及孕前优生检查。
8.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍及开展情况。
1、全年服务量及服务水平
（1）截至12月17日全年我院急、门诊共接诊病人58560人次，较去年同期上升5.2%，业务收入257万余元院，较去年同期增长3.1%，其中中医门诊接诊人次 2510人（较去年同期增长13%），业务收入23万余元（增长15%）。住院部开放病床80张，实际住院人数为4041人，较去年同期上升12.7%，业务收入529万余元较去年增长30%。 其中中医住院336人（占比9.5%），业务收入57万余元（占比20%）。
（2）辖区内村卫生室就诊人次34527人，业务收入102万余元，其中中医就诊人次448人（占比1.2%），业务收入1万余元（占比1%）。
（3）履行职责，积极防控突发公共卫生事件，应急救护小组多次独立或协助上级医疗单位进行现场急救和应急转诊工作。
2、在公共卫生服务方面
（1）居民健康档案管理 全镇13个行政村，人口约37181人， 建立健康档案数为34689人，包括纸质和电子档案各34689份，建档率93.29％；其中普通人群为24081人，重点人群为10224人，0-6岁儿童为3452人，孕妇为526人，65岁以上老年人为3355人，高血压为2243人，糖尿病为495人，重性精神病为153人。
（2）健康教育 1-11月我镇共举办各类健康知识讲座77场次,共约1798人参加，在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动 8次，共接受咨询2349余人，共发放各类宣传资料27种12950份，全镇共办健康教育专栏 15个，更新67版次，音像播放资料7种，播放272次，开展征对性个性化教育4361人次。
（3）计划免疫 1-11共进行冷链运转11次，共建证建卡442人，共接种5880针次。脊灰疫苗应种1083针次，实种1081珍次，接种率为99.3%；卡介苗应种243人，实种243人份，接种率为100%；乙肝应种767针次，实种767针次，接种率为100%；乙脑应种489针次，实种484针次，接种率为98.98%；流脑A群应种510针次，实种500针次，接种率为98.04%；甲肝应种217人份，实种213人份，接种率为98.16%，麻风应种261人份 ，实种259人份，接种率99.23%，麻腮风应种217人份，实种211人份，接种率97.24%，A+C群应种659人份，实种653 人份，接种率99.1%。白破应种285人份，实种264人份，接种率99%。无细胞白百破应种1093针次 ，实种1058针次，接种率96.8%。接种过程中，未出现过异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，1-11月无疫苗针对传染病发生。根据传染病的发病情况及流行情况,2017年5月12日至2017年6月17日对全镇儿童加强腮腺炎疫苗接种，共接种2053针次，其中学生1819人次，散居儿童234人次;2017年10月至11月开展一期流感疫苗接种工作，接种1500余针次。水痘接种112针次。开展新生入学预防接种证查验11所（其中中学1所、小学及托幼机构10所），查验816人，有证801人，持证率98.1%，通知补证15人，实际补证15人；漏种通知补种154人（由于疫苗经常短缺后儿童家长未带孩子接种），实际补种131人。
（4）儿童保健管理与健康情况
2016年10月01日至2017年09月30日，共有活产数：371人，0—7岁儿童数：3452人，共体检：2986人，儿童保健覆盖率：85.66%，3岁以下儿童数：1561人，共体检：1407人，系统管理率：90.13%,高危儿童数：37人，高危筛查率：100%，管理人数：37人，高危管理率： 100 %；对筛查出的高危儿童按照管理方案进行管理。低体重出生14人，早产2人，其他11人。5岁以下儿童死亡数 ：5人，死亡率：13.59‰，其中婴儿死亡数 ：4人，婴儿死亡率 ：10.87‰ ，新生儿死亡数：2人，新生儿死亡率：5.39‰；无新生儿破伤风发生。
（5）孕产妇管理与健康情况
2016年10月1日至2017年09月30日共有孕产妇：526人，已分娩：368人，孕产妇建卡数：526人，保健覆盖率：100%，系统管理人数：344人，系统管理率：93.47%，人，住院分娩人数：368人，住院分娩率：99.45%，高危产妇数：134人，高危筛查率：36.41%，高危住院分娩数：134人，高危住院分娩率：100%。
（6）老年人保健
本年度总计管理65周岁以上老年人3025人，1-11月进行了2388人生活自理能力评估及免费为位老年人进行体检。体检率77.28%， 此次体检除一般体格检查外，还积极开展肝功、肾功、心电图、空腹血糖、血常规、尿常规等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石、心电图等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗并开展个性化健康教育。
（7）慢性病管理、示范区创建及中医药健康保健服务
①高血压病人实际管理1856人，管理率达100%；建立居民健康档案1856人，建档率达100%；开展健康体检1324人，体检率达71.33%；随访1866人次。最近一次血压达标1403人，血压达标率达75.18%。
②糖尿病病人实际管理384人管理率达100%，建立居民健康档案384人，建档率达100%；开展健康体检384人，体检率达100%，随访384人次。最近一次血糖达标345人，血糖达标率达89.8%。
③重性精神病病人管理 全镇1-12月新增精神病人8人，共有精神病人152人，死亡9人，现有精神病人152人，精神分裂症病人130人，癫痫所致精神障碍20人，精神发育迟滞伴精神障碍2人，建立居民健康档案152人，重性精神病管理152人，重性精神病管理率100%，全镇共有136人服药病人，服药率89.47%，精神病人肇事0人。
（8）麻风病防治
1-11月来共出卫生院麻风病防治知识宣传栏4期，2017年1月21日开展了“麻风节”宣传活动，接受群众咨询140余人；全年对辖区学校小学3-6年级至初中1-3年级学生开展“麻风知识进校园”活动，全镇有小学3-6年级的学校有 10 所，共 38 个班 1546 人，接受宣传的有 38 班 1525 人;有初中1-3年级 18 个班 854 人，接受宣传的有38 班 850 人；2017年新发病人的村一个，喷刷一条标语;设立宣传栏，卫生院每季度更换内容一次，出 4 期，卫生室每半年更换内容一次，有 13 个卫生室共出26 期;年内发放各类麻风病知识宣传材料5760余份。辖区内大规模线索调查1次，共调查4625人次，有病人村调查3240人，筛查出一般皮肤病26人；无病人村109个共调查11681人，筛查出一般皮肤病35人。全镇开展查病工作时治愈存活麻风病人 26人，现症病人 1人，共复查 27人，未发现复发病人。麻风病病人家属92例，体检92例；经查均无异常。
（9）卫生监督协管工作
全镇有126个自然村、供水单位1家、学校11家、村卫生室13个、医疗机构1家、公共场所13户。全镇有卫生监督协管员5名、信息员13名，1-12月协管员、信息员参加州、市级业务培训38人次，协管员培训信息员26余人次；协管员、信息员业务技术得到全面提高。1-12月开展公共场所、生活饮用水（二次供水）、学校卫生、医疗机构等巡查131户次，公共场所、生活饮用水、学校卫生、非法行医等监督巡查覆盖率得到提高。开展法律法规宣传咨询，供接受宣传咨询600余人次。1-12月卫生监督协管员协助市卫生监督局完成打击非法行医专项行动一次，取替非法行医摊点7个，报送卫生监督协管信息3条。
（10）其他公共卫生服务项目
①艾滋病防治工作：辖区共有艾滋病防治人员4人，艾滋病自愿咨询人员4人、镇卫生院专职（兼）人员2人。1-11月PITC检测6617人，初筛阳性并进行初筛阳性告之20人（其中原阳16人），确诊并进行确正阳性结果告知4人。2017年共随访管理艾滋病感染者及病92人，转出1人，在押1人，死亡6人，56人在外打工电话随访各4次，CD4各监测54人次；1人拒绝CD4监测，1人外出无发联系；28人在家均进行面对面随访4次以上，CD4各监测1次。感染者及病人存在困难74人，已经享受民政救助54人，14人正在申请，1人拒绝申请.已经告知但未提出申请5人。
②结核病防治：已按相关规定对我镇本年度被列为项目管理的共17名肺结核病人与之相对应的村医及家庭督导员作了严格的督导培训。至2017年11月30日止，共有9名肺结核病人完成了服药疗程，对上述疗程结束者均按要求对其作至少10次的督导访视，对督导中发现的异常情况已及时电话上报CDC结防科。转介疑似结核病84人次，到位84人，痰涂片104人(其中上级单位84人）。
③肿瘤病人及死亡人员管理：
我镇共登记报告访视肿瘤病例67例，死亡病例51例，到目前为止诊断登记存活肿瘤病人16例。
1-11月登记录入死亡180人，死亡率为4.845‰其中男性死亡：111人，女性死亡：69人，儿童死亡：3人，死亡率为8.068/十万。传染病死亡7人，占死亡比例的3.89%，重点管理（高血压、糖尿病、精神病）慢性疾病人 7人，占死亡比例的3.89% ；心脑血管系统疾病69人：占死亡比例的38.33%；肿瘤22人，占死亡比例的12.2%；交通事故死亡7人，占死亡比例的3.89% ；其他损伤、中毒、和其他疾病71人：占死亡比例的39.44%。
④孕前保健及计划生育服务项目
2017年全镇辖区人口37181人，已婚育龄妇女6085人，采取综合节育措施人数5073人，应使用药具人数4744人，实际使用药具人4650数人，药具使用率98%;其中宫内节育器累计使用人数4537人，本期使用药具人数391人，其中口服短效人数：201人，放置宫内节育器人数139人，使用避孕套人数51人。
孕前优生项目 2017孕前优生检查221对夫妇，发放叶酸片411盒。
出生医学证明管理工作2016年10月29日至2017年12月7日领证200本，首次签发184张，换发3张，废证0张，合计使用出生医学证明 187张，库存 13份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市平坝镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，是文山市平坝镇中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市平坝镇中心卫生院2017年末实有人员编制49人。其中：事业编制49人，在职在编实有事业人员49人（事业工勤人员0人），事业人员49人（参公管理事业人员0人）
车辆编制0辆，实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市平坝镇中心卫生院2017年度收入合计1847.04万元。其中：财政拨款收入718.76万元，占总收入的38.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入899.07万元，占总收入的48.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入229.22万元，占总收入的12.41%。与上年收入1939.91万元对比下降了4.79%，主要原因：1、上级单位对卫生院卫生计生减少投入。
二、支出决算情况说明
文山市平坝镇中心卫生院2017年度支出合计1549.55万元。其中：基本支出1205.66万元，占总支出的77.81％；项目支出343.89万元，占总支出的22.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出1315.13万元对比增加了17.82%,主要原因：1、本年度人员经费，项目支出较上年相对增加，故支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障文山市平坝镇中心卫生院机构正常运转的日常支出1205.66万元。与上年对比增加了72.61万元,主要原因是人员经费支出增加，所以支出比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出522.92万元，占基本支出的43.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费79.93万元，占基本支出的6.63％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障文山市平坝镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出343.89万元。与上年221.44万元对比增加了122.45万元。主要原因是卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目的增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市平坝镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出655.77万元,占本年支出合计的42.32%。与上年657.35万元对比减少了1.58万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出57.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.69万元、财政对生育保险基金的补助1.9万元、行政事业单位离退休费55.16万元；
2.医疗卫生与计划生育支出563.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%。主要用于基层医疗卫生机构支出532.34万元、行政事业单位医疗保障支出31.08万元。
3.住房保障支出34.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工住房公积金支出34.6万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
文山市平坝镇中心卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的54.6%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的45.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆编制减少，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.03万元，增长1.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长55.74%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降28.18%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为加大老年人体检活动，下乡次数增加，故公务用车运行费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占54.6%；公务接待费支出0.79万元，占45.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0
公务用车运行维护支出0.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡考核检查及外出学习培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.79万元。其中：
国内接待费支出0.79万元（其中：外事接待费支出0.79万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待15批次），接待人次180人（其中：外事接待人次180人）。主要用于上级考核检查及下乡督导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
机关运行经费支出情况
文山市平坝镇中心卫生院2017年机关运行经费支出79.93万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。
文山市平坝镇中心卫生院
