第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）基本职能

1.提供公共卫生服务

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(6)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(7)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(8)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(9)负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(10)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务及计划生育服务

(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(3)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(4)做好辖区内国家免费孕前优生健康检查等计划生育服务工作。

3.承担公共卫生管理

(1)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2)严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3)深入推进乡 村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和 村医生培训等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍及开展情况。

1、基本公共卫生服务工作

（1）、居民健康档案、计划

免疫及一老三病工作 到目前为止全乡共建立居民健康档案20191份，建档率86.49%，建立电子健康档案20085人份，建档率达86.04%。建立并完善预防接种档案，全年我乡应建证建卡儿童249人，实际建卡249人，一年来各类疫苗接种率均在95%以上，无预防接种责任事故发生。全乡65岁老年人为1869人，全乡按照每年进行一次健康检查的要求，我院组织了防保.临床和检验的人员，走出医院，扎扎实实的开展工作，全年共完成1310人体检任务，体检率为70.09%。全乡共对1054例高血压病人进行建档规范化管理，血压控制率达48%,245例糖尿病人进行建档规范化管理，血糖控制率达45%。共对97例重性精神疾病病人登记和建立健康档案，并提供随访服务、康复指导，管理率达100%。

（2）、儿童、孕产妇保健全年全乡产妇数292人，其中高危产妇83人，产妇建档286人，建档率达97.95%；早孕建册263人，产前检查286人，产后访视282人，访视率达97.58%，系统管理263人，系统管理率91%；住院分娩286人，住院分娩率98.96%；无孕产妇死亡；活产数289人，新生儿访视281人，访视率达97.23%；0—6岁儿童数2002人，系统管理1852人，系统管理率达92.51%；3岁以下儿童937人，系统管869人，系统管理92.74%，高危儿童48人，管理48人，管理率100%。5岁以下儿童死亡3人，死亡率达10.38‰，婴儿死亡2人，死亡率达6.92‰。新生儿死亡1人，死亡率3.46‰。无新生儿破伤风死亡。

（3）、传染病防治、麻风病管理及卫生监督协管工作有专人负责传染病疫情报告工作，截至目前共上报传染病报告卡6张，无传染病疫情漏报、迟报发生。认真开展春、秋季灭鼠工作，全乡大面积灭鼠，投放毒饵粮32301Kg;能按照工作制度开展卫生监督协管工作，辖区内无食品及饮用水安全等事件线索报告,取缔非法行医6起。建立健全麻风病收集登记制度，每月20日前在卫生院门诊、各科室及各村卫生室收集麻风病可疑线索报告卡并及时复核上报，共上报可疑线索17条，进行皮肤健康体检2747人。

（4）健康教育工作 共设置宣传栏12个，其中卫生院2个，村卫生室10个。宣传栏更新72次，共12期；播放音像资料7类，共开展音像406次；发放印刷资料12类，共11850份；举办健康知识讲座13次，参加人数477人；开展健康咨询活动9次，参加人数604人次；参加个体化健康教育2129人次。

（5）结核病项目 全乡按规范管理治疗结核病病人15人，转诊转介任务45人，截至目前完成45人；完成了全年结核病防治项目工作。

2、临床医疗工作

实行24小时值班制，处方合格率90％以上。截至目前接诊门诊病人24273人次，收住院病人622人次业务总收入163.47万元，相比较去年同期增长6%。

3、艾滋病防治工作

全乡管理HIV感染者38人，其中外出打工27人、失访1人、服药31人、拒接随访2人；PITC筛查任务数6818人，目前我乡已完成6506人，完成率达95.4%。孕产妇母婴阻断“三病”检测236人，HIV感染0人、梅毒0人、乙肝感染孕产妇10人。

4、计划生育技术服务

（1）孕前优生检查工作：叶酸发放工作：任务数250盒，全年发放212盒。‚孕前采血：任务数150对，共采血152对。ƒ药具发放工作：避孕药发放500盒，避孕套发放400盒。

（2）“二查、四查”工作：“二查”完成447人 ，四查完成556人 。

5、家庭医生签约工作

制定了实施方案，全院共组建了8个签约团队，截至目前共完成签约11568人，其中一般人群签约8455人，签约率为47.58%，重点人群签约3625人，签约率为64.39%，建档立卡户签约4977人，签约率为94.6%，未签约285人，其中死亡7人，县外务工272人，失踪无法联系2人，查无此人1人，服刑2人，精神病院住院1人；我乡没有计划生育特殊家庭人员。

6、健康扶贫工作

制定了健康扶贫工程实施方案，严格执行建档立卡户患者诊疗相关减免报销制度；按要求开展“因病致贫，因病返贫”筛查及疾病救治工作，分类建立了“三个一批”救治管理台账，截至目前共救治55人，救治率达54.9%；全乡共有筛出9类15种大病42人，救治42人，全部按照“一人一档一方案”进行救治率达100%。

7、治理商业贿赂工作

根据上级工作要求，我院成立了治理商业贿赂领导小组，向社会公布了投诉、举报电话完善了相关药品、医疗器械、物资采购制度及监督处罚制度，院领导干部以身作则，自觉抵制商业贿赂行为。加大对职工的思想教育力度提高职工自觉防范能力。严格按有关规定进购药品、医疗器械及物质并使之公开透明，接受职工及群众监督，工作中，我院没有发生商业贿赂行为。

8、红十字会、医学会工作

根据上级要求，准时开展继续医学教育，每月组织1次院内业务学习，至今无医学论文上交。辖区内无滥用红十字会标志情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市秉烈乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，是文山市秉烈乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市秉烈乡卫生院2017年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人，在职在编实有事业人员14人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

      第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市秉烈乡卫生院2017年度收入合计533.02万元。其中：财政拨款收入244.95万元，占总收入的45.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入173.36万元，占总收入的32.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入114.7万元，占总收入的21.52%。与上年收入549.04万元对比下降了2.92%，主要原因：人事变动大，人员减少。

二、支出决算情况说明

文山市秉烈乡卫生院2017年度支出合计459.07万元。其中：基本支出323.14万元，占总支出的70.39％；项目支出135.92万元，占总支出的29.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出441.16万元对比增加了4.06%,主要原因：本年度人员经费较上年相对增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市秉烈乡卫生院机构正常运转的日常支出323.14万元。与上年对比增加了27.2万元,主要原因是人员经费支出增加，所以支出比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.87万元，占基本支出的55.97％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市秉烈乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.92万元。与上年145.22万元对比减少了9.3万元。主要原因是卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市秉烈乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出212.79万元,占本年支出合计的46.35%。与上年281.18万元对比减少了68.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.21万元、财政对生育保险基金的补助0.58万元、行政事业单位离退休费16.71万元；

2.医疗卫生与计划生育支出184.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于基层医疗卫生机构支出175.01万元、行政事业单位医疗保障支出9.51万元。

3.住房保障支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工住房公积金支出10.77万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市秉烈乡卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆编制减少，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡考核检查及外出学习培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考核检查及下乡督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山市秉烈乡卫生院2017年机关运行经费支出0万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。