第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）基本职能

提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，受市卫生局委托承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的管理、培训等。全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

（二）2017年度重点工作任务介绍及开展情况。

1、行政管理工作

2017年我院制定和完善医院各项管理规章制度17项次，班子分工明确，责任到人。严格执行各项财务管理制度，落实岗位绩效考核工作；组织落实各项工作、会议、汇报60余次，按时上报各类信息简报30余次。

2、实施家庭医生签约服务工作

制定了2017年家庭医生签约工作方案、工作制度、绩效考核方案等管理方案和制度，组建签约服务团队三个，配备卫生院团队服务人员15人。建立各类管理台账，扎实开展健康体检、转诊转院等基本公共卫生和基本医疗服务并及时规范记录。2017年共签约服务17309人，其中建档立卡贫困户应签约6793人，死亡、外嫁迁出等83人，实际签约6710人，签约率100%；一般人群签约服务10401人签约率达45.62%，重点人群签约服务11184人,签约率达73.61%；计划生育特殊困难家庭签约服务7人,签约率100%。

3、严格执行基本药物、新农合、医保等相关政策及要求，积极开展基本医疗服务工作

一是按照规定采购配备使用基本药物226种，并继续巩固“规范药房”建设成果。二是按规定及时发现、登记并报告辖区内药品不良反应15起，医疗器械不良事件6件,化妆品不良反应1例。三是严格执行诊疗常规和操作规程，规范医院感染管理、医疗废物处置等工作，处方质量、病历质量、护理文书质量得到有效提高。四是抓好医院医德医风教育及院容院貌管理工作，不断改善工作环境。五是扎实开展分级诊疗和双向转诊工作，严格落实分级诊疗、双向转诊制度和基层首诊负责制等政策。通过以上措施，我院2017年1至11月，完成了40877人次的诊疗工作，其中门（急）诊37238人，住院3639人，创造业务收入583.98万元。与上年同期相比，诊疗人次增加2971人，增长率7.26%，业务收入增长95.43万元，增长16.34%，且保持了全年零纠纷零事故。

4、统筹安排各项工作，完成省、州、市重点工作

一是完成“光明工程”任务22人（任务18人）；二是完成重性精神病管理救治任务152人；三是完成献血任务5700毫升。

5、积极推广中医药适宜技术，加强基层中医药服务能力提升项目工作

我院先后实施中医药能力提升工程、中医馆建设等工作，目前我院设置了中医科并配备相关人员，同时配备中药200余种，能开展针灸、理疗、按摩、熏蒸、中药外敷、内服、泡浴等中医治疗项目10余项。做好卫生院中医药服务的同时指导好村卫生室提供中医药服务，目前全镇有接受中医药专业培训的村医26人，有11个村卫生室能提供并开展针灸理疗等中医药服务。2017年完成中医诊疗1563人次，创造业务收入43.2万元。

6、基本公共卫生与计划生育服务工作

成立管理领导小组，负责基本公共卫生和计划生育服务项目的统一实施、管理、考核，收集、汇总各项工作情况，定期研究并上报，严格管理各类物资和经费，做到专人管理，专款专用。以签订责任书的形式明确村卫生室的职能职责、工作任务，并按季度考核兑现经费。2017年共开展专项检查考核3次，专题会议8次，业务培训12次，收到上级拨款113.65万元，考核兑现村级工作经费43.03万元。2017年完成基本公共卫生服务、妇幼保健、疾病预防控制、皮防、卫生监督协管各项业务工作，严格控制孕产妇死亡、婴儿死亡、5岁以下儿童死亡，孕产妇住院分娩率达99.15%；新生儿疾病筛查率96.09%;听力筛查率97.77%，免费孕前优生健康检查服务290对；免费发放增补叶酸400人；并及时按要求上报各种材料数据表册。

7、标准化乡镇卫生院和村卫生室建设工作

卫生院机构评审批准等级为一级甲等医院，占地2616平方米，拥有业务用房3幢，总面积2560平方米，按健康扶贫要求和标准设置床位51张,有职工102人（医生34人、护士42人，工勤9人,其他17人；编制内40人、编制外62人）。有村卫生室15个，配备村级卫生室人员45人，卫生室建设面积全部达到省级标准，床位设置和人员配备均已达到标准化相关要求。2017年，根据健康扶贫、家庭医生签约服务、医养结合等相关项目工作需要，我院投入资金15万元对医院诊疗环境、设施等进行改造升级，大大提升了医院诊疗环境，方便了群众就医。

8、2017年防治艾滋病工作目标完成情况

全镇下移管理感染者54人、随访49人，死亡5人。CD4检测43人，服药41人，其他人员正在动员中。HIV筛查任务数11400人，目前我镇已完成11866人，完成率达104%。

9、2017年安全生产工作目标完成情况

根据与上级签订的安全生产目标责任书和相关安全生产文件会议精神要求，我院积极落实各项安全生产工作，开展了平安医院创建巩固工作，建立各项安全生产制度20余个，召开安全生产工作会议11次，开展各项安全生产检查11次，发现并整改存在问题或隐患16个，投入经费10.5万余元。

10、2017年健康扶贫工作目标完成情况。

①健康扶贫基本情况

德厚镇有贫困村4个，贫困户国办系统1659户6793人。患病贫困户592户877人（其中患45种重大疾病48种次重大疾病289户335人，患4649其他病种87户104人），患病率为31.1%。我院挂钩帮扶联系我镇湖海村委会建档立卡户86户，347人，抽调1名副院长和4名专职人员具体负责挂钩帮扶工作。我院根据相关文件会议要求，成立健康扶贫办公室，并配备3人专（兼）职人员负责健康扶贫工作，设置专用的档案柜10个，分类整理好健康扶贫各类报表、台账、救治档案，做到“专（兼）室、专（兼）人、专柜、专用电脑”管理。同时成立健康扶贫工作领导小组、工作小组，制定相关工作方案、工作制度，工作职责明确，任务分解到位。

②具体工作开展情况

2017年，根据上级的安排布置，我院抽调业务骨干40余人，出动1110余人次，多次开展了因病致贫、返贫筛查确认工作，并建立完善“三个一批”集中救治管理台账，做到底数清、情况明。截止到2017年11月，德厚镇经筛查核实患大病246人，其中患9类15种重大疾病的共38人，患重症精神疾病35人（动员住院治疗4人，病情稳定纳入在册管理21人，建立家庭病床救治10人），患终末期肾病1人，结肠癌1人，已救治1人，直肠癌1人在州医院住院治疗。患其他大病人数为208人，确诊208人，已治愈187人，还需救治21人；慢性病患者222人，慢病签约服务222人。在开展好因病致贫、返贫筛查确认工作的同时，严格落实各项医疗救治相关政策，一是严格落实建档立卡贫困患者“一站式服务”、先诊疗后付费等医疗保障政策，设置绿色通道、建档立卡贫困患者结算窗口、建档立卡贫困人员病房。二是建立分级诊疗、双向转诊制度并严格落实，成立卫生院业务服务工作组，对患者进行巡诊转诊救治。三是规范诊疗服务行为，严格执行转诊转院规范。四是严格落实建档立卡贫困人员住院的不设起付线，符合规定的医疗费用达到95%等医保倾斜政策，切实减轻贫困户看病负担。五是加强宣传教育工作，努力提高健康扶贫工作知晓率。2017年，我院通过组织干部职工全员培训、进村入户宣讲、发放宣传折页、粘贴宣传画、设置宣传栏等多种形式广泛宣传健康扶贫政策措施，提高基层干部与贫困群众政策知晓率。2017年共发放宣传资料1300余份，上报健康扶贫的工作信息简报7期到健康扶贫保障处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市德厚镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，是文山市德厚镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市德厚镇中心卫生院2017年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人，在职在编实有事业人员40人（含事业工勤人员2人），事业人员40人（参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市德厚镇中心卫生院2017年度收入合计1905.07万元。其中：财政拨款收入613.61万元，占总收入的32.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入879.5万元，占总收入的46.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入411.96万元，占总收入的21.62%。与上年收入1515.78万元对比增长了25.68%，主要原因：1、人员工资调整幅度较大；2、上级单位对卫生院卫生计生增加投入。

二、支出决算情况说明

文山市德厚镇中心卫生院2017年度支出合计1696.01万元。其中：基本支出1385.08万元，占总支出的81.67％；项目支出310.93万元，占总支出的18.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出1529.26万元对比增加了10.9%,主要原因：1、本年度人员经费，项目支出较上年相对增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市德厚镇中心卫生院机构正常运转的日常支出1385.08万元。与上年对比增加了72.61万元,主要原因是人员经费支出增加，所以支出比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出498.56万元，占基本支出的36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费58.07万元，占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市德厚镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.93万元。与上年216.79万元对比增加了94.14万元。主要原因是卫生室建设及卫生院业务房改扩建项目的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市德厚镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出706.32万元,占本年支出合计的41.65%。与上年596.01万元对比增加了110.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出34.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.58万元、财政对生育保险基金的补助1.61万元、行政事业单位离退休费32.59万元；

2.医疗卫生与计划生育支出641.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。主要用于基层医疗卫生机构支出614.97万元、行政事业单位医疗保障支出26.6万元。

3.住房保障支出29.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于职工住房公积金支出29.97万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文山市德厚镇中心卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的99.72%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆编制减少，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少17.46万元，下降82.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.12万元，下降81.74%；公务接待费支出决算减少1.34万元，下降99.26%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占99.72%；公务接待费支出0.01万元，占0.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出3.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡考核检查及外出学习培训（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0.01万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次6人（其中：外事接待人次6人）。主要用于上级考核检查及下乡督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山市德厚镇中心卫生院2017年机关运行经费支出58.07万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。