文山市经作站2017年部门决算情况

文山市经作站2017年部门决算编制目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门基本情况

三、2017年部门预算决算情况

1.“三公”经费支出决算情况说明

2.政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、绩效评价

八、名词解释

第二部分2017部门决算公开套表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：财政专户管理资金收入支出决算表

表九：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

3.基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家关于农业发展方面的方针、政策和法律、法规和规章；负责现行涉农法律法规的宣传普及和咨询。

2、负责指导全市经济作物标准化及规模化生产，引导经济作物结构调整和产品品质的改善，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（二）主要工作

4.负责制定全市经济作物生产中长期发展规划，促进农业产业结构调整，推进产业化进程；

5.负责全市经济作物新技术、新品种引进、试验、示范、推广，指导病虫害防治；

6.制定培训计划，对下级推广机构和生产人员进行农业技术培训，技术指导。建立健全农业科技服务网络；

7.制定全市经济作物年度种植计划，组织、主持实施；

8.加强生物创新，探索新特农作物的生产技术及引种驯化、试验、示范、推广；

9.开展调查研究，提供农产品市场信息等一系列的公益性为民服务工作。负责有关经济作物生产技术标准、规范的拟订。

10.部门基本情况

文山市经济作物工作站属文山市人民政府职能部门，实行财务独立核算，为县级二级预算单位，设7个办公室。机构编制管理部门核定编制人数12人，其中：事业编制11人，工勤1人。年末实有人数14人，其中：事业人员13人；工勤人员1人。实有车辆数1辆。

三、2017年部门预算决算情况

2017年部门总收入264.19万元，其中：财政经费拨款232.59万元，占总收入的88%；其他收入21万元，占总收入的7.95%，上年结转结余10.6万元。与上年总收入279.27万元相比减少15.08万元，主要是项目经费的拨入减少。

2017年总支出243.76万元，其中：基本支出233.81万元，占总支出的95.92%； 项目支出9.95万元，占总支出的4.08%。与上年决算总支出268.22万元减少24.46万元，主要是项目经费的支出减少。

2017年年末结转和结余20.43万元。

11.基本支出情况

2017年用于保障文山市经作站机构正常运转的基本支出232.59万元。其中工资、津贴补贴等工资福利支出181.42万元，占基本支出的78%；商品和服务支出16.04万元，占基本支出的7%；对个人和家庭的补助32.54万元，占基本支出的14%；其他资本性支出2.59万元，占基本支出的1%。

（二）项目支出情况

2017年项目支出9.95万元，明细如下：

科技三项费4.57万元，草莓、反季葡萄示范样板4万元，百亩香脆李提质增效示范0.08万元，百亩商品蔬菜核心标准化示范0.39万元，甘蔗试验示范0.06万元，百亩荷兰豆高产栽培示范0.44万元，百亩他披梨提质增效示范0.41万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

三公经费支出合计3.58万元，其中因公出国出境0元，无增减变化；公务用车购置费0元，公务用车1辆，运行及维护费3.5万元，无增减变化；公务接待一批共18人，支出0.08万元，比上年减少4批35人，减少支出0.1万元。

窗体顶端

五、政府采购支出情况说明

2017年全年未发生任何采购支出。

12.国有资产占用情况说明

2017年末共有固定资产原值21.29万元，其中汽车1辆，价值12.47万元；办公设备价值8.82万元，包括电脑、打印复印机、投影仪、数码相机和桌椅。

13.绩效评价

通过对果树整形修剪、调整树形、合理施肥、病虫害综合防控、生草栽培、技术培训等一系列技术措施的开展，减少了病虫害的发生，从而减少了农药的施用量及成本，提高了项目区果农种植管理水平，改变了农户种植管理观念，提高了周边农户种植水果的积极性，带动广大果农对水果的提质增效生产。

14.名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

文山市经济作物工作站

2018年9月19日