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文山市坝心彝族乡人民政府2017年度部门决算

第一部分 政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

2．着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

3．综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

5．全面推进生态环境保护，着力建立优良生态屏障区。抓实老君山自然保护区的保护工作，在宣传教育的同时，严厉打击森林资源乱砍滥伐、毁林开荒、矿山私挖盗采等违法行为。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.围绕精准扶贫，脱贫攻坚取得新进展。始终把脱贫攻坚作为头等大事来抓，以“两不愁三保障”为目标导向，整合撬动各类扶贫资金8200余万元，实现132户532人贫困人口脱贫、1个贫困村脱贫出列。切实解决住房安全问题。完成160户贫困户危房改造，实施“4类重点对象”危房改造370户；实施马家寨新村、半坡新村两个易地扶贫搬迁建设共71 户246人，目前，马家寨新村已搬迁入住，半坡新村预计在2018年5月前入住。瑞民家园安置入住58户245人。着力阻断贫困代际传递。发放档卡户子女在校生245人各类资助资金16.61万元，不断改善义务教育办学条件，教育“软硬件”得到夯实。努力防止因病致贫返贫。配备乡村医生15名，所有档卡户完成家庭医生签约和新农合、新农保100%参保，发放健康扶贫服务证321户1296人，建档立卡户新农合基本医疗报销80.7万元，大病报销4.8万元，全面落实贫困患者取消预付款代缴新农合、“先诊疗后付费”、绿色通道等健康扶贫举措，有效缓解贫困户“就医难”问题。大力开展产业、就业脱贫。发放产业扶贫专项资金130万元，补助建档立卡贫困户268户879人，新增合作社1个，通过“合作社+贫困户”“入股分红”等形式，带动发展蔬菜、万寿菊、他披梨等特色产业种植0.71万亩，惠及贫困户农户130户，实现人均增收2000余元。开展他披梨、万寿菊、胡峰养殖和厨师等专题培训2756人，引导建档立卡贫困户转移就业150人。全面完成动态管理。以“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”为目标，深入开展贫困对象动态管理工作，剔除错评人口7户24人，新识别纳入31户130人，实现错退、错评、漏评“三率”归零，群众满意度达95%以上的目标，顺利通过省第三方的评估验收。

2.围绕转型升级，产业结构得到新优化。农业产业稳步推进。深入实施“三农”发展大规划，加强农业供给侧结构性改革，在稳定粮食生产的基础上，持续推进高原特色农业发展。粮食总产量连年增长，他披梨、花椒、万寿菊、油菜等高原特色农业向纵深发展。不断提高他披梨的知名度，制作他披梨包装箱四种规格，分别为4个、6个、9个、12个包装，引导群众将他披梨按个头和品质进行分装，主动与开化、卧龙、新平三个街道办事处联系对接，划定出销售他披梨地点9处，利用州市广播电视、非常文山、微信等新闻媒体向外界宣传他披梨品质、他披梨实地采摘路线、文山城区交易地点等，彻底解决了多年来“找不到卖处和找不到买处”的问题。通过优帮帮网络销售他披梨1300多件，主动请文山州农科院的专家实地为提升他披梨品质把脉问诊。发展农民专业合作社20个，今年新增合作社1个，农村制度改革工作有序推进，“三权三证”抵押融资贷款突破1800万元；流转农村土地0.28万亩。现代服务业提速发展。加快推进“互联网+农业”融合发展，淘宝网交易总额(GMV)80余万元，全乡5个村委会国资商城站点已全部建立并正常营业。新建成他披梨仓储室400立方米，货运、邮政、冷链储运等物流产业快速发展。建立5个“益农信息社”服务点，着力实现农村公共服务的信息化、社会化、市场化，以信息技术的“最先一公里”打通服务基层群众的“最后一公里”。

3.围绕基础设施建设，发展基础不断夯实。道路交通方面。完成农村公路通村路面硬化4条共42.5公里，肖家寨至底枯小平坝、陡舍坡至三丫口道路硬化建设项目顺利推进，坝心至科作、龙树边至三丫口油菜产业道路建设正在实施，全长17.62公里的坝心至小平坝至高笕槽产业道路建设工程已完成招投标，预计今年3月份开工。新坝路、环乡市政道路等一批重点项目前期工作加快推进。通自然村道路硬化项目前期工作有序开展，预计3月全面开工。水电保障方面。核桃寨、小平坝高效节水灌溉项目启动实施，2个贫困行政村供水工程实现通水，321户建档立卡户全部通水，集镇统一供水建设项目稳步实施；经多方反映和争取，投资333.01万元的从干塘变电站至坝心乡10KV线路项目已经上报审批，电力部门已明确答复待项目立项批复后优先组织实施。“互联网+”行动计划深入实施。“互联网+党建”“互联网+政务服务”等深入实施，新建4G基站1个，各村委会所在地4G信号、光纤网络覆盖率均达100%。

4.围绕乡村振兴，人居环境呈现新气象。以田园综合体建设为载体，做好坝心乡作为文山市“振兴乡村”首个试点前期工作。全面推行“三长制”，即“河长制”“路长制”“街长制”，建立了“乡、村、组”三级责任制，进行分段管理、责任包干。出动干部群众1650人次清理河道垃圾，清理各类垃圾废弃物等80余吨，清理小广告2000余条。强力推进“两违”专项整治工作，拆除“两违”建筑3户500余平方米；开展道路交通安全专项整治6次，查验车辆1500余辆；安装门前四包制度牌500户。实现河道、道路、街道巡查清理日常化、制度化、常态化。实施72户“卡外户”农村危房改造，让“卡外户”与“档卡户”同等享受危房改造政策；实现通行政村路面硬化率100%，通自然村道路硬化率54.28%，新安装太阳能路灯420盏，基本实现了所有自然村全覆盖。集镇生活垃圾中转站建设项目加快推进；新建乡级公厕1座、村级公厕2座，全面开展畜禽粪便资源化利用、秸秆资源化利用、废旧地膜资源化利用等田园清洁工作；通过深入开展农村“七改三清”环境整治行动，积极引导全民参与、促进共建共管共享，充分激发了广大干部群众热爱坝心、建设坝心、发展坝心的主人翁意识，群众的生活环境、生活质量、生活水平得到改善和提升。

5.围绕绿色发展，生态保护迈出新步伐。深入实施水、大气、土壤污染防治行动计划，主要饮用水源地水质达标率100%，小河尾水库水质明显改善，森林覆盖率达60%以上。开展暮底河上游他披大寨、河边等6个农村环境综合整治项目的运行维护工作；深入实施天然林保护工程，加大对生态公益林、退耕还林管护力度，共巩固退耕还林成果2万亩，木本油料管护3万亩，公益林管护4.69万亩，其中省级公益林0.19万亩、国家级公益林4.5万亩，义务植树8万株。完成生态保护红线、永久基本农田控制线划定工作；全乡5个村委会均被州政府命名为州级生态文明村，省级生态文明乡镇申报工作正在进行中。

6.围绕改善民生，社会事业获得新发展。教育事业优先发展。努力办好人民满意的教育，义务教育均衡发展通过国家级验收；校舍新增建筑面积1167.44平方米，新建运动场1个，办学条件不断改善，新增教师4名，教育均衡发展水平得到提升。乡中心校中考录取市一中1人，市二中6人。全乡适龄儿童入学率99.55%，毛入学率98.96%。卫生事业加快发展。累计接诊门诊病人9887人次。住院病人医疗总收入为43.93万元。建立居民健康档案7513人份，家庭医生签约服务完成签约5074人。社会保障日臻完善。积极落实各项惠民政策，发放农村五保供养资金22.55万元，优抚对象定补资金59.32万元，高龄长寿保健补助金4.7万元。实施城乡医疗救助83人次，发放救助金16.02万元。新农保参保率116.55%，新农合参合率达98%。殡葬改革持续推进，开听证会1次，完成公益性墓穴选址规划工作。文体事业繁荣发展，安装他披、底枯小平坝、陡舍坡篮球架和政府健康路径各一套。大力实施文化惠民工程，广泛开展文化“三下乡”活动，文化事业蓬勃发展，群众性文体活动广泛开展。2017年3月底成功举办了“我爱文山·坝心万亩梨园花山行”系列活动，受到社会各界广泛好评和赞誉，大力提升了坝心形象。

7.围绕政府自身建设，社会保持和谐稳定。深入推进依法行政，主动接受人大法律监督及社会各界舆论监督，办理人大代表建议6件、政协提案2件。深化政务公开，制作办事指南9项，公开各类政务信息120条。严格执行中央八项规定， 持续严管“三公”经费，整治“庸、懒、散、拖”和不作为、乱作为、慢作为突出问题9个，行政问责3人；推进“两学一做”制度化、常态化，严格落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设各项规定。深入推进“法治坝心、平安坝心、和谐坝心”建设。认真落实全面依法治国战略布局，广泛开展全民普法宣传教育，扎实推进“七五”普法、“法律五进”工作，干部群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的意识进一步增强。高度重视平安建设工作，深入开展打击“黄赌毒”、打击“两抢一盗”、缉枪治爆、扫黑除恶等系列专项行动，牢固树立“大信访”观念，深入开展“大接访、大下访”活动，集中解决了山林土地纠纷等重点领域的一批信访积案，切实解决群众反映强烈的信访突出问题。牢固树立安全生产发展理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任，坚持开展安全生产大排查、交通安全大整顿、消防隐患大排除、食品安全大检查等专项行动。今年以来，共受理信访事项3件，办结3件，办结率100%；排查各类矛盾纠纷26起，调处23起，调解率88%；刑事案件2起，立案2起；行政案件受理12起，查处12起，群众安全感、满意率不断提升，全乡安全生产形势持续稳定向好，社会大局继续保持和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入坝心乡人民政府年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。、

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

坝心乡人民政府年末实有人员编制55人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

坝心乡2017年度收入合计4337.57万元。其中：财政拨款收入1230万元，占总收入的28.35%；其他收入3107.57万元，占总收入的71.65%。与上年对比增加5%，主要原因为人员变动调资，扶贫项目的增加等。

二、支出决算情况说明

坝心乡2017年度支出合计4319.28万元。其中：基本支出1018.83万元，占总支出的23.59％；项目支出3300.45万元，占总支出的76.41％。与上年对比增加54.86%,主要原因为扶贫项目的推进，项目支出增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障坝心乡政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1018.83万元。与上年对比增加9.86%,主要原因为人员调动调资，各项日常工作开支增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.42％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障坝心乡政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3300.45万元。与上年对比增加77.28%,主要原因为扶贫及易地搬迁项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

坝心乡政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1106.37万元,占本年支出合计的25.61%。与上年对比增加11.31%,主要原因人员调动调资，日常工作增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出471.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.57%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费；

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于安全相关的日常业务支出；

3.文化体育与传媒支出20.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费；

4.社会保障和就业支出63.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费等日常公用经费；

5.医疗卫生与计划生育支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费等日常公用经费；

6.农林水支出439.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.75%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及涉农项目等经费支出；

7.金融支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于办公费、办公设备购置等日常公用经费；

8.住房保障支出38.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，主要用于补助住房公积金。

9.城乡社区支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。用于政府性基金项目支出。

10.其他支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。用于坝心新村活动室建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

坝心乡政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.9万元，支出决算为20.71万元，完成预算的79.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为13.29万元，完成预算的132.9%；公务接待费支出决算为7.42万元，完成预算的46.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为部门认真贯彻落实中央八项规定，较为有效降低了三公经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.52万元，增长20.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.3万元，增长33.03%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长3.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为扶贫工作推进公车运行维护增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出13.29万元，占64.17%；公务接待费支出7.42万元，占35.83%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出13.29万元。其中：

公务用车运行维护支出13.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于坝心乡政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.42万元。其中：

国内接待费支出7.42万元，共安排国内公务接待172批次，接待人次1613人。主要用于扶贫工作，安全生产，各部门检查发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

坝心乡政府2017年机关运行经费支出59.68万元，与上年对比增加9.42万元,主要原因是为扶贫工作推进各项工作任务增加。坝心乡政府机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，坝心乡政府资产总额2835.4万元，其中，流动资产2405.89万元，固定资产429.51万元。与上年相比，本年资产总额增加26.13万元，其中固定资产增加7.83万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元。

（四）其他重要事项情况说明

绩效自评信息情况：我单位合理安排预算，严格控制预算各项支出，厉行节约，狠抓重点工作，较好的完成了各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53262103001201111