监督索引号53262103000301000

文山市追栗街镇2017年度部门决算

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.推进脱贫攻坚。2017年，追栗街镇按照市委、市政府的要求部署，坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程，聚焦精准，着力精准，扎实推进脱贫攻坚年度战役各项工作。（1）扶持产业发展。2016年精准到户产业发展项目投入资金146.5万元，项目覆盖建档立卡贫困户286户。截至目前，已全面完成本项目，并兑付286户补助资金合计146.5万元。（2）劳动力转移就业培训。2017年转移就业技能培训302人（建档立卡劳动力257人）。（3）易地扶贫搬迁。追栗街镇易地扶贫搬迁仅涉及进城购房项目，覆盖4个村委会27户109人，均为三七园区集中安置。（4）实施就近改造。建档立卡危房改造项目原计划实施187户，项目到账资金561万元。根据文山州朝阳房屋鉴定公司房屋鉴定结果，实际实施建档立卡户C级、D级危房改造157户，截至目前，已全面竣工并兑付157户补助资金合计471万元，户均3万元，剩余90万元资金已上缴国库。

2.农业农村经济实力明显增强。着力培育烤烟、甘蔗、核桃、生姜、柿子等传统产业，引进金边玫瑰150余亩，冬桃1500亩，春晚桃320亩等特色产业。2017年，镇政府与村委会、村委会与村小组、村小组与聋、哑、痴、呆等监护人签订《追栗街镇森林防火目标责任状》81份，与周边乡镇签订防火联防协议3份，发放《森林防火通知》1000份、林农防灭森林火灾安全手册400份、农历防火宣传册400册；粘贴《文山市森林防火通告》和《文山市森林防火戒严令》各50份；喷涂半永久性标语32条；召开森林防火业务培训会议12次，参加会议人员达500多人次。完成国家级公益林保护24152亩、省级公益林保护11494亩、退耕还林1137亩，石漠化治理4560亩。

3.社会事业发展全面进步。加大教育基础设施的投入，积极推进CPE项目建设工作和中心幼儿园建设。追栗街小学综合楼、厕所、浴室、消防水池4个单体项目，松树坪小学学生食堂、厕所2个项目，硝厂学生宿舍楼、浴室、厕所3个项目、科麻栗小学学生食堂、学生宿舍楼2项目，大兴寨小学学生宿舍楼、厕所、浴室3个项目，五个完小共计14个单体项目已竣工投入使用。17年追栗街镇推行退役士兵自谋职业安置，把退役士兵职业技能培训纳入职业教育或社会再就业培训体系，并发放入伍奖励2人，16000元，发放军人家属优待金10人，87930元。发放老复员军人春节慰问6人2400元、伤残军人春节慰问金1人400元、烈士子女春节慰问金1人400元、两参人员春节慰问金29人11600元、农村籍退役士兵春节慰问16人6400元、老复员军人一次性门诊5人750元。

4.强化农村基础设施建设。通过追栗街镇党委、政府的积极争取和市委、市政府的大力支持，省扶贫办和省财政厅“红色乡村幸福家园”和“四位一体”项目落地丫呼寨革命老区。该项目计划投资2112.51万元，建设内容包括产业发展、基础设施建设、人居环境改善、社会事业和生态环境建设等五个方面。同时追栗街镇积极配合市交通运输局于17年3月底完成追栗街至大兴寨、松树坪至大吉厂、平船线至白石岩、追栗街农贸市场至科麻栗4条农村公路共21.7公里建设任务。对全镇213户C、D级危房进行改造，按照市人民政府下达的目标任务和时间节点要求高质量完成改造任务，确保住房安全稳固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：镇党委、镇人大、镇人民政府、镇纪委、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、交通运输安全生产服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心及财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年度末实有人员编制60人。其中：行政编制28人，事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人，事业人员29人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市追栗街镇2017年度收入合计3465.67万元。其中：财政拨款收入1108.58万元，占总收入的31.99%；其他收入2357.09万元，占总收入的68.01%。与上年对比增加1793.33万元，主要原因是上级部门加大对我镇基础设施建设的投入。

二、支出决算情况说明

文山市追栗街镇2017年度支出合计3825.71万元。其中：基本支出1170.35万元，占总支出的30.59％；项目支出2655.36万元，占总支出的69.41％。与上年对比增加2157.38万元，主要原因是我镇加大对基础设施建设的投入，并按照进度及时拨付工程款。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1170.35万元。与上年对比增加248.19万元，主要原因是人员增资，物价上涨，运转成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.60％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2655.36万元。与上年对比增加1909.19万元,主要原因分析为我镇今年加大对基础设施建设的投入。具体项目开支及开展工作情况如下：1.人大主席团及人大代表活动站经费12.31万元。2.乡镇人大建议办理资金20万元。3.党代表活动经费3万元。4.乡人代会会议经费0.71万元。5.党政领导干部廉政承诺制工作经费2万元。6.安全生产工作经费4万元。7.革命旧址维护费4万元。8.村务监督员培训经费1万元。9.乡镇金融便利化工作服务经费5万元。10.市烟草公司捐赠收入18万元。11.新农村建设资金64.96万元。12.烤烟专项资金45.43万元。13.建档立卡工作经费25万元。14.村级活动场所190.49万元。15.乡镇纪委经费 11.19万元。16.产业扶贫资金78万元。17.人大代表活动站经费4.12万元。18.太阳能路灯建设5万元。19.道路建设资金48.41万元。20.烤烟奖励金123.70万元。21.危房改造资金601.48万元。22.文化专项经费4.54万元。23.抗旱移栽经费160.33万元。24.林业专项经费48.12万元。25.农科专项经费29.49万元。26.人大、政协提案经费36.85万元。27.村级会计委托代理服务工作经费2万元。28.大学生志愿者服务西部计划项目补助经费0.61万元。29.村级活动场所建设启动资金30万元。30.派出所办案补助经费0.03万元。31.派出所办案业务用房修缮经费补助3万元。32.村务委员主任岗位补贴州级补助0.68万元。33.计划生育宣传员生活补贴0.12万元。34.城镇基础设施运行维护费13.36万元。35.农机购置补贴18.58万元。36.对高校毕业生到基层任职补助1.9万元。37.革命老区建设资金200万元。38.精准扶贫资金2.02万元。39.产业扶贫资金45万元。40.革命老区建设资金300万元。41.丫呼寨革命老区项目监理费用8万元。42.省级财政农村综合改革工作经费1万元。43.科麻栗2组活动室建设9万元。44.四位一体建设资金400万元。45.地质灾害检测员州级补助0.16万元。46.地质灾害检测员省级补助0.8万元。47.自建村建设资金37.6万元。48.居家养老中心34.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市追栗街镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1379.19万元,占本年支出合计的36.05%。与上年对比增加563.9万元，主要原因为人员增资，物价上涨，运转成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出550.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.93%。主要用于党政机关日常开支。

2.公共安全（类）支出3.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于派出所办案经费补助。

3.文化体育与传媒支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于文化站日常及人员经费开支。

4.社会保障和就业支出144.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于社会保障中心日常经费开支及医疗补助。

5.医疗卫生与计划生育支出40.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于计生机构支出。

7.城乡社区支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于小城镇基础设施维护。

8.农林水支出584.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.36%。主要用于农业综合服务中心经费支出。

9.国土海洋气候等支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于地质灾害监测员补贴。

10.住房保障支出41.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

追栗街镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为16.09万元，完成预算的40.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.37万元，完成预算的30.93%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算的9.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.98万元，增长32.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.21万元，增长72.77%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降24.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车年限变长，车辆维修费增加，同时脱贫攻坚工作加大了公车的使用频率。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.37万元，占76.88%；公务接待费支出3.72万元，占23.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.37万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.37万元。主要用于业务工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，追栗街镇开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出3.72万元，其中：

国内接待费支出3.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

追栗街镇2017年机关运行经费支出78.23万元，与上年对比增加17.23万元，主要原因是物价上涨，运转成本增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，追栗街镇资产总额1229.87万元，其中，流动资产854.3万元，固定资产375.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少797.93万元，其中固定资产增加25.83万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额25.54万元，其中：政府采购货物支出25.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位严格按照单位内部控制制度，对项目资金的使用进行管理，按照审批流程办理相关手续，待手续齐全后进行资金的拨付，单位内记账、报账符合会计基础工作规范，符合国家财经法规和财务管理制度以及相关会计准则的规定。项目与既定目标相关的、财政支出预期结果的实现程度较高，且项目在长期绩效目标上实现了预期进展。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.一般公用经费:指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

监督索引号53262103000301111