第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市薄竹镇老回龙中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校2017年末实有人员编制193人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制193人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休48人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市薄竹镇老回龙中心学校2017年度收入合计4440.40万元。其中：财政拨款收入3746.29万元，占总收入的84.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入694.12万元，占总收入的15.63%。与上年对比增加了，主要原因新招入教师24人，项目修缮工程比上年多。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山市薄竹镇老回龙中心学校2017年度支出合计4536.07万元。其中：基本支出3681.15万元，占总支出的81.15％；项目支出854.92万元，占总支出的18.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了,主要原因新招入教师24人，项目修缮工程比上年多。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市薄竹镇老回龙中心校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2981.61万元。与上年对比增加了,主要原因编制人员增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.68％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市薄竹镇老回龙中心校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出853.92万元。与上年对比增加了,主要原因围墙、房屋、水池顶棚等修缮项目增多。围墙、房屋、水池顶棚等修缮项目在18年初已完工。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出3741.24万元,占本年支出合计的82.48%。与上年对比增加了,主要原因分析新招入老师工资福利等发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.87万元，支出决算为3.22万元，完成预算的46.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，完成预算的59.76%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的26.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车次数相对于去年较少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.65万元，下降53.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.96万元，下降73.41%；公务接待费支出决算减少1.69万元，下降40.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车以及公务接待较去年次数变少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占77.95%；公务接待费支出0.71万元，占22.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作下乡检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0.1万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待2批次），接待人次60人（其中：外事接待人次12人）。主要用于上级领导检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校2017年机关运行经费支出0万元,与上年相比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市薄竹镇老回龙部门资产总额1855.39万元，其中，流动资产198.48万元，固定资产1641.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15.75万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.83万元，其中固定资产增加63.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋70平方米，账面原值3.5万元，实现资产使用收入1万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额87.75万元，其中：政府采购货物支出8.29万元；政府采购工程支出79.46万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的25.17%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。