监督索引号53262100220101000

第一部分 中共文山市委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共文山市委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕市委中心工作，协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理市委日常工作事务。

1．负责市委组织召开的会议准备和组织协调工作，安排市委领导公务活动；

2．负责市委工作报告、市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、印鉴管理、档案管理工作；

3．围绕市委总体部署和中心工作，及时开展调查研究，报送重要信息；

4．负责中央、省委、州委、市委重大方针政策、重要工作部署、重要会议精神和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，承办市委领导批示、交办事项的督办落实；

5．负责审核下级党组织向市委的请示、报告，提出处理意见报市委领导审批；

6．负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协调处理各乡镇和市级各部门向市委反映的重要问题；

7．负责全市党政系统机要密码通信和密码管理工作；负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能；

8．负责党和国家领导人及省委、州委领导来我市视察的接待工作；

9．协助市委协调市人大、市政府、市政协有关活动和事务工作；

10．对全市党委系统办公室实行业务指导；

11．负责市委办公室党建、纪检、人事、精神文明建设等工作，协调市机关事务管理中心做好市委机关的行政后勤和安全保卫工作。

（二）2017年度重点工作情况

紧紧围绕服务市委工作大局，着力践行“忠诚为要、卓越为先、创先为源、拼搏为荣、奉献为上、自律为基”的中办精神，认真履行参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障等工作职能，“三服务”工作取得新成效。

1．抓服务、重质量，以文辅政水平不断提升。紧紧围绕全市改革发展大局和市委中心工作，始终坚持“以文立室”，注重发挥“以文辅政”的作用，全面提高办公室政务服务水平。一是文稿辅政水平不断提升。严格执行《党政机关公文处理条例》，制定出台《党政机关公文处理工作督促检查办法（试行）》，进一步明确公文拟制、办理、管理等环节相关规定，公文处理规范化水平不断提高。一年来，办公室高质量地完成了市委全会等一系列重要会议及省委巡视组机动巡视文山市和上级领导调研的文稿准备工作，得到了市委领导的充分肯定。2017年共制发各类文件940余件，文稿60余篇，向州委报备规范性文件71件，以文辅政水平不断提升，使上级党委政府的方针政策和市委的意图得到了较好贯彻。二是信息处理水平不断提升。严格按照“第一手情况”“第一道研判”“第一时间报送”的工作目标，不断优化整合信息收集报送渠道，加大综合分析研判、经验总结和专题策划力度，聚焦脱贫攻坚、产业发展、民生保障等方面的新思路、新举措，突出信息的及时性、准确性和权威性，全面提高分析提炼能力和快速处置能力。2017年，市委办公室报送的党委信息分别被省委办公厅、州委办公室采用28条和360条，2篇先进典型经验信息被州委办刊物采用，1篇信息得到州委主要领导批示，有效发挥了信息工作站岗放哨和“耳目”作用。三是调查研究水平不断提升。紧紧抓住牵动全局的关键点、党委政府领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点，围绕深化改革、脱贫攻坚、“三农”工作、文明城市创建等重点难点工作，深入开展调研，为党委政府决策提供真实、客观、可靠的依据。全年共刊发《文山市政策研究》6期，开展文山城区农贸市场调研等临时研究课题3个，组织开展“三农”发展大规划重点工作实施情况专项调研、检查和督查10次。四是全面深化改革扎实推进。及时调整充实了市委全面深化改革领导小组专项小组成员，制定印发了《关于强化改革督察促进改革落实的通知》《文山市创新推进改革工作方案》，建立健全了改革主体责任派单制、改革工作述责述职制度、改革工作目标管理制度、改革督查制度、改革事项销号机制、改革通报提醒机制、改革信息报送机制等推进改革落实的相关制度机制，采取电话提醒、书面派单等方式督促各单位及时完成改革方案、改革举措等改革任务，确保了各项改革落到实处。

2．抓执行、求实效，督促检查效能不断提升。紧紧围绕中心工作，突出重点任务，健全完善督查工作制度，对事关全市经济社会发展的重大项目、重要工作及领导批示件，认真做到事前、事中、事后各个环节的督促检查，确保了上级党委、政府和市委的各项决策部署有效落实。2017年共发出督办通知33个，编报《督促检查情况》34期；下发《新闻媒体问题报道督办通知》10期，办结10件；承办省州督办件23件，办结23件，开展全市性会风会纪督查11次、节假日期间值班情况专项督查1次、办公室干部职工纪律作风问题明察暗访7次。

3．抓协调、善统筹，综合服务能力不断提升。充分发挥办公室综合协调服务职能，积极谋划好各方工作、整合好各方资源、调动好各方积极性，合心合力推动工作开展。一是搞好协调。坚持五大机关办公室主任联席会议制度，加强五大机关之间的沟通协调，不断增强工作合力，提高整体战斗力。主动加强与各乡镇、街道和市级各部门办公室的沟通联系，做好上情下达、下情上报，协调好各项工作，确保各项工作无缝对接。二是抓好统筹。充分发挥办公室运转中枢和牵头抓总的作用，正确处理“内与外”“上与下”“大与小”“急与缓”等各方面的关系，着力畅通渠道，构建上下关联、左右衔接、协调运转的工作格局。坚持务实高效的原则，严把会议审批关，圆满组织完成市委全会、市委常委会、市委专题会议等会议活动的组织协调工作。三是精心服务。认真做细日常服务，确保了市委中心工作和阶段性任务的合理有序和快速推进；切实增强应急服务，进一步完善应急工作机制，加强值班联络、信息报送、文件运转、应急密码通信保障等应急服务平台建设；狠抓后勤服务，积极探索后勤服务保障机制，强化机关后勤管理，严格执行办公室公务用车及驾驶员管理办法，用车实行派单制，有效杜绝公车私用，降低了车辆运行成本。严格接待程序和接待标准，细心做好接待服务，高质量完成了各级领导视察调研、各地企业人士考察以及兄弟县市参观考察等各类接待任务30余次。

4．抓管理、严防范，机要保密工作水平不断提升。始终坚持“机要无小事，有事是大事”的原则，以“两个确保”为宗旨，坚持24小时值班制度，做到全方位、全天候服务，圆满完成了机要密码通信、密码管理和信息化密码保障工作任务。不断加大保密宣传、管理和执法力度，严格落实领导干部保密工作责任制，并在全市开展《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传学习活动，全市保密工作整体防范能力不断增强。同时，不定期开展涉密载体和涉密信息系统保密大检查，切实加强保密要害部门、部位、涉密计算机系统的保密管理，组织开展涉密计算机登记备案工作，开展经常性的网络保密检查，切实加强对政府门户网站的监督管理工作。

5．抓队伍、树形象，办公室自身建设不断加强。注重在加强办公室自身建设上下功夫，着力打造一流团队、保持一流作风、树立一流形象。一是着力提高干部综合素质。始终把干部思想建设作为办公室深化“三服务”工作的重要基石，把学习贯彻党的路线方针政策和重要讲话作为当前和今后一个时期的首要政治任务，采取例会学习、选派培训、顶岗锻炼、岗位交流等形式，扎实抓好各层次、各方面的学习。成功举办文山市党政办公室培训班、公文写作技能竞赛等活动，全市办公室干部队伍“三服务”水平不断提高。二是完善各项规章制度。结合办公室工作实际，进一步修改完善《办公室工作手册》，制定印发了《办公室量化目标管理考核办法》，坚持以制度管人管事，用制度规范办文、办会、督办、协调、接待等工作，推进办公室建设制度化、规范化、科学化。三是加强干部队伍建设。坚持把实在、实干、实绩作为选人的导向、育人的目标、用人的标准，严格落实《党员发展工作细则》，培养入党积极分子5名，党组织力量不断增强。年内推荐提拔副科级领导干部1名，任免中层干部4名。四是扎实抓好“挂包帮”“转走访”工作。始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为工作的出发点和落脚点，组织干部职工深入群众开展走访12次，收集整理建档立卡户提出的困难问题102条，参与召开村民小组会议48场次，制定脱贫帮扶措施55份，投入帮扶资金95.8万元，帮助协调解决实际困难和问题32件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共文山市委办公室2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末中共文山市委办公室实有人员编制31名。其中：行政编制31名（含行政工勤编制4名）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员13人）；退休人员11人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共文山市委办公室2017年度收入合计1351.36万元。其中：财政拨款收入913.86万元，占总收入的67.63%；其他收入437.5万元，占总收入的32.37%。与上年相比减少144.4万元，主要原因是项目预算减少。

二、支出决算情况说明

中共文山市委办公室2017年度支出合计1422.09万元。其中：基本支出756.12万元，占总支出的53.17%；项目支出665.98万元，占总支出的46.83%。与上年相比减少163.52万元，主要原因是项目预算收入减少，所以总支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度，中共文山市委办公室用于保障机构正常运转的日常支出756.12万元，与上年相比增加25.39万元，主要原因是人员经费的调整及交通补贴的增加导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.7%。

（二）项目支出情况

2017年度，中共文山市委办公室用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出665.98万元；与上年相比减少188.9万元，主要原因是项目预算减少，所以支出减少。支出项目有：精准扶贫经费16.5万元；市委办工作经费83.73万元，其中用于帮助基层单位和群众解决工作和生产生活中的困难和问题拨出经费15.47万元，其他为保障办公室正常运转开支的办公费、车辆运行维护费、培训费等等；2016年信息稿费和优秀信息员奖励金12万元，省级2017年春节走访慰问经费30万元，2017元旦春节慰问经费10万元，市委全委会会议费13.75万元，处级领导工作经费75万元，集体出行租车费20万元，市委挂钩帮扶经费20万元，美丽宜居乡村省级重点村建设资金385万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共文山市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出969.3万元，占本年支出合计的68.16%。与上年相比减少338.46万元，主要原因是单位贯彻落实中央八项规定要求，严格控制压缩各项支出，项目减少，所以经费支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出809.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%；主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.5万元、群众团体事务支出12.52万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出780.04万元；

2．社会保障和就业（类）支出83.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%；主要用于为本单位干部职工缴纳单位部分养老保险的支出等。其中归口管理的行政单位离退休支出0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.83万元、抚恤费1.98万元、财政对社会保险基金的补助支出2.5万元、其他社会保障和就业支出30万元。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出25.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%；主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。其中：行政单位医疗支出18.9万元、公务员医疗补助支出5.75万元、其他行政事业单位医疗支出1.26万元。

4．农林水（类）支出20.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%；主要是其他农业支出0.08万元、其他扶贫支出20万元。

5．住房保障（类）支出30.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%；主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要是住房公积金支出30.91万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度中共文山市委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48万元，支出决算为25.63万元，完成预算的53.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.85万元，完成预算的14.27%；公务用车购置及运行费支出决算为17.28万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的3.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制支出，加强公务用车管理，规范各类公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出明显下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少24.84万元，下降49.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.6万元，下降18.93%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.25万元，下降51.37%；公务接待费支出决算减少4.98万元，下降76.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制支出，加强公务用车管理，压缩车辆运行维护费，规范各类公务接待等，使得“三公”经费各单项支出明显下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.85万元，占26.7%；公务用车购置及运行维护费支出17.28万元，占67.41%；公务接待费支出1.51万元，占5.89%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出6.85万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2017年11月30日至12月4日，州委常委、市委书记李云龙赴美国开展为期5天的现代农业管理学习交流。

2．公务用车购置及运行维护费支出17.28万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出17.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于督查、调研、脱贫攻坚及新农村建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3．公务接待费支出1.51万元。其中：国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州、市（县）有关人员督查、调研等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年中共文山市委办公室机关运行经费支出135.44万元，与上年相比增加了24.85万元,主要原因：一是增加西部大学生志愿者生活补助及养老保险8.84万元；二是增加其他交通费用（在工资中发放的交通补贴）29.26万元；三是公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、劳务费等较上年减少13.25万元。机关运行经费支出包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共文山市委办公室资产总额659.41万元，其中，流动资产101.28万元，固定资产558.13万元；无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产等。与上年相比，本年资产总额减少214.63万元，其中固定资产减少148.18万元。报废报损资产192项，账面原值157.48万元；市委办决算中无办公用房及土地账务反映。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                    单位：万元

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额9.29万元，其中：政府采购货物支出9.29万元。

（四）绩效自评信息情况

2017年度，市委办公室根据年初预算的绩效目标，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，工作项目设立依据充分、目标明确，工作取得了较好成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

(五)其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

六、日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

七、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排除人员经费以外的基本支出。

八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1．因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3．公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

监督索引号53262100220101111