监督索引号53262100436103001000

文山市东山乡卫生院2023年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

5.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

7.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。做好辖区内国家免费孕前优生健康检查等计划生育服务工作。

8.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

9.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和 村医生培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗工作：共诊治门急诊病人10190人次，其中综合科门诊9340人次，发热哨点诊室610人次，中医门诊135人次，急诊出诊68人次，清创缝合术51人；共收治住院病人110人，其中综合科105人次，中医科5人，双向转诊病人12人。

2.居民健康档案管理:共建立居民健康档案10934份，健康档案建档率达为94.2%；共举办各类健康教育知识讲座11场，健康宣传教育咨询活动11次，发放宣传资料10000余份,举办健康教育专栏12期。

3.健康宣传教育工作：共举办各类健康教育知识讲座12场，健康宣传教育咨询活动12次，发放宣传资料10000余份,举办健康教育专栏12期。

4.计划免疫工作：截至2023年12月，我院累计为适龄儿童应建立预防接种证40册，共接种1298人次, 具体接种率为：甲肝100%、乙肝第一剂100%、乙肝第二剂99.85%、乙肝第三剂98.61%、脊灰第一剂99.4%、第二剂99.39%、第三剂99.69%、第四剂93.58%、百白破第一剂99.4%、第二剂99.54%、第三剂99.54%、第四剂96.81%、白破95.58%、麻腮风第一剂98.44%、第二剂97.33%/A群第一剂98.38%、A群第二剂98.92%、A+C第一剂95.85%、第二剂93.67%、乙脑第一剂98.44%、第二剂97.35%、甲肝减毒活疫苗97.01%、相关疫苗接种率均已达标。

5.结核病及传染病管理：全年共报告传染病68例，无漏报，肺结核管理3人，目前剩余1人在管，规范服药率100%。

6.消除三病母婴传播工作：2023年（1-12月）三病检测16人，未发现梅毒、艾滋病孕妇；发现乙肝感染孕妇2人，其中12W+6前早孕检测15人，早孕检测率93.75%，配偶检测13人，配偶检测率81.25%。

7.孕产妇保健管理：2023年妇保工作我乡共有产妇总数54人，活产数54人，早孕建册管理52人，建册率96.3%；产前检查人数52人，产前检查率96.3%；产后访视人数53人，产后访视率98.15%，产妇系统管理51人，系统管理率94.44%；住院分娩54人，住院分娩率100%；未分娩孕妇52人，高危孕妇数37人，黄色风险27人，橙色风险4人、红色风险0人、紫色风险6人。目前已分娩橙色产妇11人，红色0人，紫色1人；2023年儿童健康管理共有活产数54人，7岁以下儿童数770人，共体检698人，儿童保健覆盖率90.64%; 3岁以下儿童数247人，系统管理241人，系统管理率97.5%;筛查出高危儿童数4人，高危筛查率100%;对高危儿童按照管理方案进行专案管理。5岁以下儿童死亡0人，死亡率0‰，婴儿死亡0人，死亡率0‰，新生儿死亡0人，死亡率0‰。无孕产妇及新生儿破伤风死亡。

8.营养包发放工作：我乡营养包发放台账、物资管理、数据管理已更新和实际发放量及库存量相一致，严格执行扫码发放流程，截至2023年12月我乡共有0-24月龄儿童110人，儿童营养包应发放人数110人，实际发放领取营养包的儿童数90人，营养包发放率达81%；其中建档立卡户0-24月月龄儿童3人，应领取营养包人数3人，实际发放领取3人，发放率达100%，截至12月底已发放营养包15840包528盒，剩余库存239盒。

9.妇幼健康教育：我院及各村卫生室等共设置健康宣传教育栏四块，定期更换宣传教育内容，半年共刊出4期，及时协同村卫生室向区居民发放各种健康宣传教育资料360余份。对育龄妇女和学生、孕产妇及其丈夫开设健康教育咨询热线。对产检门诊、儿童体检室免费费发放各种针对性的健教处方62余人次。

10.慢性病健康管理：2023年我院高血压患者建档859人，已管理的高血压患者852人，任务数814人，任务完成率104.67%，健康管理服务的人数（第三版规范）653人，患者基层规范管理服务率（第三版规范）76.64%（指标要求≥70%），血压控制率46.83%；糖尿病患者建档270人，已管理的糖尿病患者268人，任务数208人，任务完成率128.85%，健康管理服务的人数（第三版规范）192人，患者基层规范管理服务率（第三版规范）92.31%，血糖控制率60.82%；重精患者管理数58人，任务数58人，任务完成率100%，报告患病率5.07‰，规范管理率100%，面访率100%，体检51人，体检率87.93%，后续将持续保持。

11.老年人健康管理：截至2023年12月止，我院共计管理老年人1178人，进行了生活自理能力评估831人，已经免费为831位老年人进行体检，HIV管理42人，均按时完成相关随访及转介，死因累计死亡71人，已完成我乡任务，肿瘤管理58人，目前已完成全年随访。

12.中医药服务：我乡2023年共有0-3月龄儿童269人，应纳入儿童中医药管理人数213人，截至12月底共纳入管理252人，管理率达93.68%。老年人共有1178人，应管理人数883人，截至12月底共纳入管理960人，管理率达81.4%；

13.避孕药具及孕前优生项目：2023年我乡避孕药具种类有短效避孕药、男用避孕套。网点发放避孕药具126人次，其中领取短效避孕药78人次，共315板，领取男用避孕套42人次，共1360只。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合门诊科、中医科、检验科、影像科、药房、公卫科、综合办公室、财务室、医保办公室。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市东山乡卫生院作为二级预算单位纳入文山市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市东山乡卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。（原因为救护车及基本公共卫生专用车无车辆编制）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市东山乡卫生院2023年度收入合计4695707.71元。其中：财政拨款收入2522936.32元，占总收入的53.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入869916.87元（含教育收费元），占总收入的18.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1302854.52元，占总收入的27.75%。与上年相比，收入合计增加302820.44元，增长6.89%。其中：财政拨款收入增加591311.32元，增长30.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少272221.20元，下降23.83%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少16269.68元，下降1.23%。主要原因本年度人员增加，经费增加，本年度将单位资金纳入预算管理，而上年度未做预算。

二、支出决算情况说明

文山市东山乡卫生院2023年度支出合计4594133.27元。其中：基本支出3392853.19元，占总支出的73.85%；项目支出1201280.08元，占总支出的26.15%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11613.69元，增长0.25%。其中：基本支出增加319090.12元，增长10.38%；项目支出减少307476.43元，下降20.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因为本年度将单位资金纳入预算管理，而上年度未做预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市东山乡卫生院单位机构正常运转的日常支出3392853.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2792480.34元，占基本支出的82.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600372.85元，占基本支出的17.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市东山乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1201280.08元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年1508756.51元相比减少307476.43元，下降79.6%，主要原因本年度基本建设类项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市东山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2522936.32元,占本年支出合计的54.92%。与上年相比增加591311.32元，增长30.61%,主要原因为本年度将单位资金纳入预算管理，而上年度未做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出261528.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于缴纳编内人员失业保险261528.68元；

9.卫生健康（类）支出2077445.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于在职人员工资1672233.5元，在职人员津贴补贴80500元，在职人员医疗保险补助216862.64元，水费2720元，差旅费1430元，专用材料费620，工会经费38,400元，办公费37349.5元，维护费9330元，委托费9000元，电费9000元；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出183962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于在职职工住房公积金支出183962.00元；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，决算为650.00元，完成年初预算的1.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.44%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市东山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，支出决算为650.00元，完成年初预算的1.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为650.00元，完成年初预算的1.44%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度三公经费主要使用业务款支付，所以未体现。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3776.00元，下降85.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3776.00元，下降85.31%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度三公经费用主要使用业务款支付，所以未体现。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市东山乡卫生院2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市东山乡卫生院资产总额4433620.27元，其中，流动资产1177354.08元，固定资产2665071.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程591194.26元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1388951.17元，其中固定资产增加873199.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出73916.13总额元，其中：政府采购货物支出41000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32916.13元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436103001111