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中国人民政治协商会议云南省文山市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省文山市委员会（以下简称：政协文山市委员会）的主要职责是：一是履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。二是贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策。三是组织委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。四是宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动。五是宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益。六是宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务。七是宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。八是密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家工作人员的工作提出建议和批评，组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。九是坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，广泛开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。十是负责有关文史资料的征集、研究和出版工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在中共文山市委的坚强领导下，政协文山市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以“五心政协”建设为统领，围绕中心大局、勤勉履职尽责，在建言资政和凝聚共识“双向发力”上不断探索，在推进中国式现代化文山市实践中交出了唯实唯先、善作善成的政协答卷。

1、这一年，我们不断增强“紧跟核心”的定力，为党政分忧的“政协意识”持续深化。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，恪守党对政协工作的全面领导这一根本政治原则，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保人民政协事业始终沿着正确方向前进。

2、这一年，我们不断强化“围绕中心”的担当，为推动发展的“政协作为”得到体现。始终围绕中心、服务大局，坚持中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，履职参与度和贡献率不断提高，助推高质量发展的成效进一步彰显。

3、这一年，我们不断深化“贴近民心”的情怀，为人民谋福的“政协初心”更加笃定。始终把增进民生福祉作为政协履职的出发点和落脚点，倾听群众呼声，反映群众诉求，维护群众利益，努力把政协工作做到群众的心坎上。

4、这一年，我们不断释放“凝聚人心”的魅力，为增进团结的“政协优势”充分彰显。始终把凝聚共识融入调研视察、协商议政、民主监督等协商活动中，努力寻求最大公约数、画好最大同心圆。

5、这一年，我们不断奏响“坚定信心”的强音，为发展聚力的“政协力量”不断壮大。始终把作风革命效能革命融入自身建设，主动适应新形势新要求，在继承中创新，在创新中发展，主动求变谋变应变，不断增强履职能力，全面提升工作质效，展现了新时代人民政协新形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、社会和法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教和港澳台外事委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省文山市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入政协文山市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省文山市委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

　第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省文山市委员会2023年度收入合计11864632.58元。其中：财政拨款收入11623768.58元，占总收入的97.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入240864元，占总收入的2.03%。与上年相比，收入合计减少2345992.76元，下降16.51%。其中：财政拨款收入减少2518740.67元，下降17.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加172747.91元，增长253.61%。主要原因是根据巡察整改要求政协委员活动经费应由市政协统管使用，各委员小组拨来历年结余委员活动经费，因此本年其他收入比上年大幅增长，而总收入减少是因为财政资金困难，提案项目经费250万元由乡村振兴局用相关乡村振兴经费安排支出，不再经过市政协帐务。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省文山市委员会2023年度支出合计11818473.27元。其中：基本支出10452490.82元，占总支出的88.44％；项目支出1365982.45元，占总支出的11.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2398762.07元，下降16.87%。其中：基本支出增加576291.57元，增长5.84%；项目支出减少2975053.64元，下降68.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是调资增资、疫情解封等原因，外出培训费、差旅费等基本支出比上年有所增长；而提案项目经费250万元由乡村振兴局用相关乡村振兴经费安排支出，不再经过市政协帐务，所以项目经费大幅下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省文山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10452490.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9412953.26元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费999833.56元，占基本支出的9.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省文山市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1365982.45元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：生活补助77868元、办公费40479元、会议费130476元、其他商品和服务支出961848.53元。以上项目已圆满完成预期计划和目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省文山市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出11623458.35元,占本年支出合计的98.35%。与上年相比减少2519050.9元，下降17.81%,主要原因是主要原因是市财政保障压力大及响应过紧日子的号召，部分专项工作经费收入预算未保障和减少相应项目支出，因为财政资金困难，提案项目经费250万元由乡村振兴局用相关乡村振兴经费安排支出，不再经过市政协帐务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8273712.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.18%。主要用于人员经费支出、人大会议、代表工作、人大监督等工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1469334.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出928337.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，主要用于提案项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出852074元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于支付住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，决算为46779.26元，完成年初预算的29.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000元，决算为31598.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.55%，完成年初预算的22.57%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为15181元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.45%，完成年初预算的75.91%，具体是国内接待费支出决算15181元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省文山市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为46779.26元，完成年初预算的29.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000元，决算为31598.26元，完成年初预算的22.57%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为15181元，完成年初预算的75.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行公车运行制度及公务接待制度，厉行节约、制止奢侈浪费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22349.91元，下降32.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少36761.91元，下降53.18%；公务接待费支出决算增加14412元，增长18.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出减少的主要原因是严格执行公车运行制度、厉行节约减少下乡调研的出车次数，而公务接待比上处增长的原因是疫情解封，各地州政协加强交流调研而产生的公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展政协履职调研活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研指导工作和市外政协考察团来文考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省文山市委员会2023年机关运行经费支出999833.56元，比上年减少493092.79元，下降33.03%,主要原因是财政资金困难及响应过紧日子的号召，减少了办公费及福利费的支出。机关运行经费主要用于办公费136203.3元、邮电费8900元、差旅费172401元、培训费20550元、公务接待费15181元、公务用车运行维护费31598.26元、其他交通费用492600元（公务交通补贴）、福利费122400元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，政协文山市委员会资产总额758461.35元，其中，流动资产112800.51元，固定资产645660.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1307664.22元，其中固定资产减少1328167.24元。原因是上年统计的固定资总额为原值数，而本年统计的固定资产是净值数，两者差额为累计折旧数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额43939.48元，其中：政府采购货物支出32228元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11711.48元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年，中国人民政治协商会议云南省文山市委员会没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53262100213101111