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文山市农业机械化技术推广站2023年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定文山市农业机械化技术培训及推广计划，并组织实施；对确定推广的农业机械技术进行试验、示范和推广；组织农业机械技术的专业培训；提供农业机械化技术、信息服务；维护农业机械使用者的合法权益，受理农机消费者的质量投诉；指导乡级农机推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农机化推广活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农机总量平稳增长，农机作业力度持续加大。2023年，文山市农机总动力预计达21.88万千瓦特，同比增0.46万千瓦特，增长1.72%。全市农机作业面积完成82万亩，同比增加1.8万亩，增长2.84%。其中，完成机耕（含机耙）29.28万亩、机播3.2万亩、机收4.63万亩、机械植保26万亩、机电灌溉28.15万亩。主要农作物耕种收综合农机化率预计达51.7%，同比增长1.5个百分点。中央下达购机补贴资金234.412万元，全市累计共完成农机购置补贴资金236.622万元，完成下达任务数的100.94%，涉及受益农户1553户。购买各种农业机械2072台（套）投入农业生产工作中，带动农机购置资金总额1052.22944万元，百分之百实现了应补尽补的目标。农机技术大力普及推广，农业机械装备总量不断增加，农业机械在深松深翻、机械植保、果蔬烘干等服务领域进一步深入，机械化播种、开沟、起垄、收获等作业形式逐步推广，农机化作业领域逐步拓宽，农机装备结构得到优化，各类农业机械有了较大幅度的增加，农机化作业水平平稳上升，增强了全市农机服务“三农”能力。

2.农机技术广泛推广运用，农机服务力量不断壮大。认真贯彻落实《文山州“十四五”和2035年农业机械化发展目标任务研究方案》工作要求，制定了《文山市“十四五”和2035年农业机械化发展目标任务研究方案》，全面梳理全市农业机械化发展情况、理清发展思路、明确发展目标任务。以提升丘陵山区主要农作物机械化水平为重点，围绕水稻、玉米、小麦、马铃薯主要粮食作物，积极引导开展良种、良法、良田集成配套技术的推广，积极指导种植大户开展主要粮食作物全程机械化示范推广，充分发挥示范引领作用。进一步做好农机新机具的宣传，机收减损技术培训，示范推广及技术指导工作，组织农机科技人员深入田间地头进行现场示范，操作指导培训，为进一步提高农机作业效益和促进农业增效、农民增收发挥了积极的作用。结合我市德厚镇冬马铃薯种植规模化、机械化程度高的实际，组织人员深入田间地头，与种植大户进行交流学习，既提高单位人员现代农机知识普及，也为种植户带去了相关农机扶持政策及技术指导。上班年开展农机化教育暨农机购置及大豆玉米带状复合种植、农机化教育培训、农机机收减损培训、农机作业补贴政策宣传32次，指导农机合作社、农机手450人次，发放各类宣传资料2000余份，落实粮食安全考核责任制，完成预定目标任务。

3.强化惠农政策落实，全力推进农机购置补贴工作。把农机购置补贴作为重点工作来抓好落实，认真组织人员深入各乡镇（街道）开展政策宣传活动，主要通过培训会和发放宣传资料的形式，向广大农民群众和农机驾驶操作人员广泛宣传，为农机购置补贴工作的顺利实施营造了良好的舆论氛围。结合文山市实际，制定下发了《文山市2021—2023年农机购置补贴实施方案》，于今年2月20日召开了全市农机购置补贴启动暨廉政风险警示教育和农机补贴工作业务培训会议，强化对农机购置补贴廉政风险防控和业务人员操作培训工作。严格执行“自主购机、先购后补、定额补贴、县级结算、直补到卡（户）”的操作流程，扎实推进农机购置补贴各项工作。截至2023年12月，已配合省、州检查组，完成文山市2018-2021年购机补贴资金专项检查及材料提供，并顺利完成检查，全部资金兑付到位，检查无整改问题。全年开展了6次机收减损培训和相关数据测定。文山市成立了机收质量监测调查工作组，明确工作人员，对2个乡镇2个点开展3次检测工作。

4.认真开展农机化教育培训，推进农机人才队伍建设。结合春耕生产实际，开展了以耕、种主要关键环节的农机具和农机技术推广，加强农机化管理人才、技术人才和实用人才三支队伍的培训，为农业机械化又好又快发展提供人才支撑。围绕乡村振兴培训工作，抓好广大农机手农机使用安全意识的宣传培训。

5.农机产品质量投诉受理工作有序开展。结合“放心农资下乡进村宣传周”、“3·15等宣传活动，积极配合相关执法部门加大对农机市场监管力度，不断提高农机产品质量和管理水平，进一步杜绝生产、销售假冒伪劣农业机械和零配件等违法行为。从春耕开始前就深入到农机经销企业开展农机产品质量宣传和检查工作，配合相关执行部门开展农机安全生产执法活动，坚决杜绝劣质农机产品流入市场，把受理投诉变为售前监督、监管。同时，要求农机经销企业做好销售过程的操作技能培训工作，避免因操作失误而引发质量纠纷。并结合农机化教育培训工作，专业技术人员组成培训队，深入乡镇对农机手的操作技术和机具使用常识等内容进行培训，提高机手们的技术水平。一年来，我市没有出现农机产品及农机经营企业投诉举报案件的情况发生。

6.广泛开展机收减损宣传。通过广播电视、报纸网站及短视频、明白纸、微信群等群众喜闻乐见的传播渠道，大力开展机收减损知识宣传、效果宣传、典型宣传，营造广大农机手、全社会关注支持机收减损的浓厚氛围，推动按标按规作业。

7.认真完成上级安排的其他工作。一是以高度的政治责任感，主动作为，按照上级的安排部署，全力抓好网格责任区的全国创文、创卫工作；二是认真开展网络反诈等工作，通过微信、QQ、电话等形式及时将相关反诈骗及防诈骗等信息进行转发及学习，完善相关台账资料。三是开展文明单位创建，进过单位全体职工的不懈努力，2023年单位荣获“文明单位”荣誉称号。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、技术推广室、技术培训室、产品质量投诉受理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市农业机械化技术推广站作为二级预算单位纳入文山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市农业机械化技术推广站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。与上年相比，增加1人，主要原因是根据文市人社调通〔2023〕40号文件，调进人员1人，导致年末实有人员增加。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与上年相比无变化。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、文山市农业机械化技术推广站2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、文山市农业机械化技术推广站2023年没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、文山市农业机械化技术推广站2023年没有“三公”经费预决算支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农业机械化技术推广站2023年度收入合计1397259.88元。其中：财政拨款收入1397259.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加283723.15元，增长25.48%。其中：财政拨款收入增加286923.93元，增长25.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少3200.78元，下降100.00%。收入增加的主要原因是调进人员1人，导致相应人员经费收入增加；本年未收到其他收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

文山市农业机械化技术推广站2023年度支出合计1397259.88元。其中：基本支出1395579.88元，占总支出的99.88%；项目支出1680.00元，占总支出的0.12%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加286173.93元，增长25.76%。其中：基本支出增加284493.93元，增长25.61%；项目支出增加1680.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出增加的主要原因是调进人员1人，导致相应人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市农业机械化技术推广站单位机构正常运转的日常支出1395579.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1349630.36元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45949.52元，占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市农业机械化技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1680.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.遗嘱补助经费1680元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出1397259.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加286923.93元，增长25.84%,主要原因是调进人员1人，导致相应人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出167465.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险费支出158927.36元，死亡抚恤1680元，其他社会保障和就业支出6857.72元。

9.卫生健康（类）支出149742.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于事业单位医疗97968.34元，公务员医疗补助37092.6元，其他行政事业单位医疗支出14681.85元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出962354.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.87%。主要用于基本工资支出387089元，津贴补贴支出45590元，绩效工资支出472985元，其他社会保障缴费支出10240.49元，医疗费支出500元，办公费支出3050.94元，水费518.4元，电费1148.2元，邮电费2783.98元，差旅费15020元，维护费270元，委托业务费6000元，工会经费支出16800元，其他商品和服务支出358元。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出117698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于住房公积金支出117698.00元。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是2023年未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市农业机械化技术推广站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是文山市农业机械化技术推广站单位性质为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市农业机械化技术推广站资产总额118946.3元，其中，流动资产55097.47元，固定资产63848.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56579.28元，其中固定资产减少19144.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值69600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）文山市农业机械化技术推广站2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）文山市农业机械化技术推广站2023年没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）文山市农业机械化技术推广站2023年没有“三公”经费预决算支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）部门决算，各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262100333901101111