监督索引号53262100436102801000

文山市妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全市的妇女保健、婚前医学检查、儿童保健、孕产保健、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；同时承担着全市计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等工作，并受文山市卫生健康局委托承担全市妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建和党风廉政建设责任得到落实

（1）抓实常态化教育，提高政治理论水平。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定不移贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，及时跟进学习习近平总书记关于党的建设的重要思想，增强“四个意识”。二是严格执行“第一议题”制度，抓好常态化学习，全年共组织全体中层以上干部集中学习48次，党员集中学习19次（其中，“主题教育”专题学习9次）、上党课5次。

（2）树立鲜明导向，履行“一岗双责”。一是把落实全面从严治党工作纳入医院年度重点工作任务总体布局，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，2023年，共组织召开班子会议46次研究医院重点工作，实行了“三重一大”事项一律进行集体决策，做到科学决策、民主决策、依法决策。二是严格落实党风廉政建设责任制。组织召开研究部署党建及党风廉政建设工作专题会议4次及其他专项整治会议10余次，开展反腐倡廉警示教育5次，上廉政党课2次。严格开展廉政风险防控排查，共梳理排查单位权利内容17个，潜在风险20个，制定防控措施20条，全员签订廉洁承诺书。三是组织开展“小切口”“酒驾醉驾赌博”“医药领域腐败问题集中整治”等专项整治行动，对标对表开展自检自查，细致查找自身问题，严格落实整治问题清单。

（3）聚焦重点任务，提升党建水平。一是强化组织建设。完成了新一届党支部换届选举工作，配强配齐了新一届支委班子，明确了党支部支委成员党建工作责任分工，推动了组织建设工作不断完善。二是严格落实“三会一课”。召开党员大会15次，支委会14次，开展党课5次，开展支部主题党日活动17次，党组织深入社区开展党组织双报到志愿服务活动13次，所有党员已完成“三双”服务工作，共计109人次。三是认真开展党员积分制管理。每月进行党员积分评定与申报，按时完成工作任务。四是严格按照《发展党员实用手册》要求发展党员。年内发展预备党员2名，3人提交入党申请，正在按程序考察中。五是做好党员党组织关系转接。建立党员党组织关系转接台账，及时登记转入和转出党员的组织关系，年内转出5人，转入2人。六是严格落实“党费日”制度。每月第一个工作日及时收取党员党费并上交局党工委党费专户，年内共收取上交党费8158元，无少交、不交、挪作他用等违反党费交纳规定的情况。七是扎实开展“智慧党建”录入工作。认真抓好“云岭先锋”网上党支部及手机APP的使用及维护，及时将“三会一课”、主题党日、党费收缴等多项工作录入“智慧党建”相应板块，录入率达100%。

2.辖区妇幼健康业务管理成绩突出

一是建立健全辖区妇幼保健质量与安全管理机构，持续改进辖区妇幼健康业务管理质量，反映全民健康指标的三个死亡率得到有效控制，全年全市无孕产妇死亡，死亡率0；全市5岁以下儿童死亡27人，死亡率4.41‰；全市婴儿死亡14人，死亡率2.29‰，均控制在州级下达的任务指标范围内。

二是积极做好妇幼保健项目管理。建立筛查网络，以出生缺陷综合防控、高危孕产妇、高危儿童追踪随访管理及育龄妇女“两癌”筛查工作为重点，对全市开展妇幼卫生重大项目、孕产妇健康管理和0-6岁儿童健康管理等基本公共卫生服务项目技术指导、业务培训和督导评估。2023年，全市早孕建册5669人，早孕建册率94.28%；产后访视5730人，产后访视率93.66%；产前检查6041人，产前检查率98.74%；住院分娩率100%；宫颈癌、乳腺癌筛查目标39053人，筛查覆盖责任目标60%；全年活产6118人，产妇6045人，产妇系统管理5660人，系统管理率92.51%。开展新生儿苯丙酮尿症及甲状腺功能减低症筛查6027人，筛查率98.51 %，确诊新生儿苯丙酮尿症患儿1人，已进行治疗随访管理。听力筛查6027人，筛查率98.51％，本年度无听障确诊患儿。

三是认真开展免费婚检、孕前优生检查、叶酸发放、避孕药具管理等工作。全市收到营养包1267箱（30盒/箱），发放营养包 109.40万袋，预计应发人数3000人，实际累计发放8492人，有效服用率93.32%；孕前优生健康检查目标人群4650人，实际完成4240人，覆盖率91.18%，叶酸增补目标人群4600人，实际发放5181人，覆盖率112.63%； 全市已婚育龄妇女数89540人，需求计划药具折合人分量5598人，实际使用免费避孕措施人数5681人，随访人数合计5632人，药具随访率99%；完成宫颈癌初筛23697人、乳腺癌筛查23781人，筛查覆盖率分别为60.68%、60.89%。以上各项指标均按下达指标要求完成相关工作任务。

四是加强出生缺陷医院监测，出生缺陷医院监测点为市人民医院、市妇幼保健院，由保健部项目管理人员定期收集数据、上报系统，并进行质控。全年监测医院围产儿数2378人，出生缺陷儿64人，出生缺陷发生率269.13/万。

五是做好0-6岁儿童健康管理。全市有7岁以下儿童48757人、5岁以下儿童34464人、3岁以下儿童20144人，7岁以下儿童健康管理45642人，健康管理率93.62%；3岁以下儿童系统管理18962人，系统管理率94.13%；新生儿访视5687人，访视率92.96%。

3.全面实现医疗质量和医疗安全管理目标

2023年完成门急诊276538人次，同比上升6.47%；出院5774人次，同比上升13%；全年手术2343人次，住院三、四级手术占比 60.89% ，出院患者平均住院日5.67天；抢救各类危重病人113人次，抢救成功率100%；CMI值1.0044，同比上升2.2%；DRG 组数77组；时间消耗指数0.90；费用消耗指数0.86；甲级病案率99.69%；临床路径入组率43.01%，同比上升35.12%；入组后完成率为41.77%，同比上升33.88%；临床路径管理率12.52%，同比上升11.04%；完成单病种病例上报且审核通过714例，非计划再次手术2例，发生率0.07% ；审批重大手术及破坏性手术2例。

4.特色专科建设取得突破

（1）成立全州首家“一站两基地”。2023年8月26日，张焰专家工作站（省级）、文山斜视与小儿眼科示范基地、文山州儿童青少年近视防控示范基地成功落户文山市妇幼保健院。围绕“一站两基地”创新发展，以小儿眼科与弱视斜视、儿童青少年近视防控为特色的专科建设，促进优质医疗资源下沉与技术交流，提供优质的省级医疗服务支持，推动文山市妇幼保健院走出一条“名特色、展优势、创品牌”的发展之路，更好地满足文山州及周边地区人民群众的就医需求。

（2）加强妇产科建设。配备精湛的医护团队，购置了先进的镇痛分娩、气压治疗、二氧化碳激光、远程胎监、宫腔镜等设备，能全程守护母婴安全，实行产前、产时、产后全过程医疗保健服务；能开展“无痛、镇痛分娩”“气压治疗、”“远程胎监”等先进的助产技术服务。在孕期保健、产前检查、产程处理、产后出血防治、高危妊娠筛查、防治等方面积累了丰富的临床经验。2023年开展子宫复旧4009人次，无痛、镇痛分娩 660人次，气压治疗4100人次，生物反馈刺激仪1319人，远程胎监614人次，二氧化碳激光治疗330人次，宫腔镜手199人次。

5.等级保健院建设取得新成效

对照《二级妇幼保健院评审标准及实施细则（2016年版）》标准及新等级评审的规定要求，先后组织了3次自查自评，并将自查存在问题在院周会上进行通报和提出整改建议，不定期到各科室进行督查指导存在问题整改情况，确保各项工作任务落细、落实，2023年12月顺利地通过等级妇幼保健院现场复核评审。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：党建办、行政办、感控办、质控与内控办、医务科、科教科、护理部、保健部、财务科、信息与健康教育宣传科、总务科、药剂科、影像科、检验科、麻醉科、儿科、妇科、产科、口腔科、儿童保健科、儿童康复科、五官保健科、中医科、婚检室、母婴康复中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入文山市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

年末其他人员200人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。编制外聘用人员200人。

车辆编制3辆，在编实有车辆8辆，车辆超编5辆（超编原因：1辆为单位自筹资金购置，4辆为云南省医疗扶贫基金会捐赠）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计81378189.48元。其中：财政拨款收入29099633.08元，占总收入的35.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入44962394.13元（含教育收费0元），占总收入的55.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7316162.27元，占总收入的8.99%。与上年相比，收入合计增加11813466.95元，增长16.98%。其中：财政拨款收入增加15988501.88元，增长121.95%，主要原因为本年度财政拨款债务化解资金；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少6137605.87元，下降12.01%，主要原因为医疗收入较上年下降；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1962570.94元，增长36.66%，主要原因为非财政拨款项目收入增加。

二、支出决算情况说明

文山市妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计87662203.46元。其中：基本支出54039423.54元，占总支出的61.65%；项目支出33622779.92元，占总支出的38.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13574190.94元，增长18.32%。其中：基本支出减少10590859.71元，下降16.39%；项目支出增加24165050.65元，增长255.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出减少主要原因是疫情的放开，减少了卫生材料及商品和服务支出；项目支出增加主要原因是本年增加了新院区建设项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市妇幼保健计划生育服务中心单位机构正常运转的日常支出54039423.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28970032.97元，占基本支出的53.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25069390.57元，占基本支出的46.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市妇幼保健计划生育服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33622779.92元。其中：基本建设类项目支出0元。基本公共卫生服务项目支出4336533.11元，同比上年增长652222.85元，具体项目开支及开展工作情况：开展全市居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理工作；艾滋病防治项目支出769200.38元，同比上年减少61799.54元，具体项目开支及开展工作情况：为婚前保健人群提供艾滋病和梅毒免费检测，为孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝检测工作；新院区建设项目支出13638210.27元，同比上年增长8695791.18元，具体项目开支及开展工作情况：新院区工程建设；新冠医务人员临时性补助项目支出346400.00元,具体项目开支及开展工作情况：新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性补助；流动人口计划生育管理和服务经费16000.00元，具体项目开支及开展工作情况：开展孕前优生健康检查工作；城乡社区支出14510388.16元，具体项目开支及开展工作情况：新院区建设附属工程款、划拨用地成本缴款；死亡抚恤费6048.00元，具体项目开支及开展工作情况：2023年度遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出25500344.92元,占本年支出合计的29.09%。与上年相比增加12389213.72元，增长94.49%,主要原因是用于支出新院区建设附属工程款10911100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1587899.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于人员的失业保险、养老保险及职业年金1581851.82元；遗属补助6048.00元。

9.卫生健康（类）支出11631443.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.61%。主要用于人员保险、工资、办公费、水电费、公务用车运行维护等日常开支。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出10911100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.79%。主要用于支出新院区建设附属工程款。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1369902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为25859.94元，完成年初预算的24.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为25859.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.63%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为25859.94元，完成年初预算的24.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为25859.94元，完成年初预算的24.63%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少62.06元，下降0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少62.06元，下降0.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展孕产妇保健及儿童保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市妇幼保健计划生育服务中心资产总额259743999.48元，其中，流动资产43463181.99元，固定资产27041139.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程175190866.8元，无形资产14048810.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72650069.49元，其中固定资产增加5237973.99元，无形资产增加13142961.15元，在建工程增加39079923.57元，流动资产增加15189210.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产68项，账面原值483844.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12359113.33元，其中：政府采购货物支出8353140.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4005973.33元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山市妇幼保健计划生育服务中心2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：指经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100436102801111