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文山市国家级自然保护区管护分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测，制定自然保护区的个性管理制度，组织实施自然保护区的规划，宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育，负责自然保护区界标的设置和管理，完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，推动各项工作落实落地。一是加强领导班子建设，提高执政能力；定期集中学习，严格执行“三会一课”学习制度；坚持民主集中制原则，坚持集体领导和分工负责相结合，严格“三重一大”制度。二是强化组织领导，落实主体责任。三是开展宣传教育，筑牢思想防线。四是扎实开展作风革命效能革命。严格按照《关于深化推进“清廉云南”建设的行动方案》要求，结合分管职责认真开展以“小”见严纠“四风”、优化营商环境监督管理等行动的专项整治工作。五是规范基层党组织工作，推进服务型党组织建设。

2.严防死守，抓实森林防火工作。一是压实责任，层层签订责任书。二是加大宣传，营造全民参与良好氛围。三是加强扑火力量，森林防灭火得到保障。四是严格制度，确保森林防火工作顺利开展。五是强化培训，不断提高森林防火扑救能力。进入防火期，对管护站、专业扑火队伍分别进行了培训。

3.服务滇东南生态大局，做好生物多样性监测工作。一是组织开展人类活动变化遥感监测疑似点位核查工作。完成生态环境部下发的涉及人类活动变化遥感监测疑似点位核实核查7个。二是环境保护执法交叉检查工作。三是生物多样性监测工作。野生动物调查与监测。四是外来入侵物种普查工作。五是林长制工作。六是完成自然保护区生态环境保护成效评估工作。

4.大力推进项目实施，助推保护区高质量发展。一是做好基础设施建设。二是认真落实巡察发现和审计发现问题整改工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、科研宣教科、资源保护科、防火科、基建科、摆依寨管护站、薄竹山瞭望台、底泥管护站、老屋基管护站、腰店管护站、老君山管护站、高笕槽管护站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市国家级自然保护区管护分局作为二级预算单位纳入文山市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市国家级自然保护区管护分局2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。我单位超编一辆的原因是公车改革后车辆编制为3辆，原来实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市国家级自然保护区管护分局2023年度收入合计13194378.28元。其中：财政拨款收入12408984.4元，占总收入的94.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入785393.88元，占总收入的5.96%。与上年相比，收入合计增加2365421.45元，增长21.84%。其中：财政拨款收入增加2170527.57元，增长21.2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加194893.88元，增长33%。增长的主要原因一是职工工资标准提高以及2022年职工保险单位缴费部分在2023年才缴清；二是项目经费收入比上年多了省级森林防火经费、森林生态效益补偿资金、生态保护和修复支撑体系项目资金等，故导致整体收入增长。

二、支出决算情况说明

文山市国家级自然保护区管护分局2023年度支出合计13203745.98元。其中：基本支出11881506.41元，占总支出的89.99％；项目支出1322239.57元，占总支出的10.01％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1082731.18元，增长8.93%。其中：基本支出增加1917791.58元，增长19.25%；项目支出减少835060.4元，下降38.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增长的主要原因是职工工资标准提高以及2022年职工保险单位缴费部分在2023年才缴清；项目支出增长的主要原因是项目经费收入比上年多了省级森林防火经费、森林生态效益补偿资金、生态保护和修复支撑体系项目资金等，故导致整体支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市国家级自然保护区管护分局单位机构正常运转的日常支出11881506.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11713154.93元，占基本支出的98.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168351.48元，占基本支出的1.42％。其中人员经费人均支出160454.18元，公用经费人均支出2306.18元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市国家级自然保护区管护分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1322239.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：遗嘱补助项目支出17080元，主要用于补助已故人员家属抚恤金和丧葬补助；税务局返还代扣代缴个人所得税手续费628.48元用于弥补办公费；2023年利息收入资金55.4元上缴财政；森林生态效益补偿资金199804.24元有199700元用于修缮保护区三条巡护道路，104.24元用于支付公务用车ETC过路费；2020年度省级森林防火经费19161.96元用于弥补以前年度防火经费；2023年度省级森林防火经费53411.5元用于森林放灭工作；专业扑火队工资680600元用于发放专业扑火队工资；管护站厕所改造补助项目经费112350元用于管护站厕所改造；2023年州级森林防火经费40800元用于补助“4.13”重大火情扑火队员补助；生态保护和修复支撑体系项目198347.99元用于摆依寨管护站加固改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市国家级自然保护区管护分局2023年度一般公共预算财政拨款支出12408984.4元,占本年支出合计的94.05%。与上年相比增加2170527.57元，增长21.2%,主要原因是工资标准提高及2023年增加了3个项目经费计510397.99元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1486435.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于职工养老保险、职业年金、抚恤金、丧葬费等费用。

9.卫生健康（类）支出1116589.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育险等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出8527186.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.71%。主要用于人员经费、日常公用经费及保护区森林管护支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1080425元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出198347.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，决算为12085.3元，完成年初预算的10.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000元，决算为12085.3元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.99%，完成年初预算的10.99%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市国家级自然保护区管护分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000元，支出决算为12085.3元，完成年初预算的10.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000元，决算为12085.3元，完成年初预算的11.51%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约、压缩支出，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37856.7元，下降75.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少37856.7元，下降75.81%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的修车费用及公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于乡村振兴、防火工作、环境整治、动植物监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市国家级自然保护区管护分局2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市国家级自然保护区管护分局资产总额17165580.51元，其中，流动资产803054.95元，固定资产7776652.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程500000元，无形资产8085873.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93922.75元，其中固定资产增加26953.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产85项，账面原值494302元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，文山市国家级自然保护区管护分局政府采购支出总额23008.9元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23008.9元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262100333800201111