监督索引号53262100436102501000

文山市皮肤病防治站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、单位整体支出绩效自评情况

十四、单位整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家皮肤病、艾滋病防治工作方针、政策，制定全市皮肤病、艾滋病防治工作规划、方案并组织实施，掌握全市皮肤病、艾滋病流行情况，做好疫情监测、统计、总结和上报工作。

2.负责对全市麻风病进行诊断和治疗，开展自然村、疫村调查及家属体检工作，对各级医疗机构上报的线索进行复核，对现症病人实施联合化疗及治愈工作。

3.负责对全市性病疫情的收集、报告和监测工作，负责全市男男同性恋目标人群管理及干预工作，负责开展麻风病和性病宣传教育工作。负责对乡村皮防人员的业务培训，指导基层开展麻风病防治工作。负责完成全市麻风残疾人的生理、心理和社会康复指导工作。

  4.负责皮肤病、麻风病、性病、常见病、多发病诊断及治疗。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 负责全市麻风病人的治疗及康复。

2. 组织协助乡镇卫生院开展好自然村、疫村调查。

3. 开展全市麻风病患者及家属体检建档工作。

4. 对全市上报的麻风病线索进行复核。

5. 完成全市麻风病二代血亲家属体检工作。

6. 督促辖区性病、非性病定点诊疗机构开展好性病防治工作，定期进行数据信息的收集统计上报。            

7. 按进度完成示范区项目工作指标，规范使用项目工作经费并做好登记。

8. 做好性病疫情监测工作，尤其淋病和梅毒疫情上报情况；及时复核新发梅毒、淋病病例。

9. 完成2023年文山市男男性行为人群规模估计。  

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、艾滋病防治科、麻风病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入文山市皮肤病防治站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是文山市皮肤病防治站。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市皮肤病防治站2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），非参公管理事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员4人。其中:一般公共公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市皮肤病防治站单位2023年度收入合计7366209.80元。其中：财政拨款收入4869465.80元，占总收入的66.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2496744.00元，占总收入的33.89%。与上年相比，收入合计比上年5536956.98元增加1829252.82元，增长33.04%。其中：财政拨款收入增长982386.82元，增长25.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加846866.00元，增长51.33%。主要原因是2023年职工工资费用比2022年增长所致，其中社会保障费加了167864.25元，住房公积金增加了242710.00元，其他工资费用增加408386.50元。其他收入增加846866.00元，主要原因是本年卫生健康局拨入基本公共卫生服务项目经费增加所致。

二、支出决算情况说明

文山市皮肤病防治站单位2023年度支出合计6086867.46元。其中：基本支出4751369.80元，占总支出的78.06%；项目支出1335497.66元，占总支出的21.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年5267906.71元相比，支出合计增加818960.75元，增长15.55%。其中：基本支出3887078.98元，增加864290.82元，增长22.23%；项目支出1380827.73元，减少45330.07元，减少3.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年工资费用比2022年增加所致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市皮肤病防治站单位机构正常运转的日常支出4751369.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4562235.82元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189133.98元，占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市皮肤病防治站单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1335497.66元。其中：基本建设类项目支出0元。项目经费主要用于麻风病工作开展情况兑现给各医疗单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市皮肤病防治站单位2023年度一般公共预算财政拨款支出4869465.80元，占本年支出合计的80.00%。与上年相比增加982386.82元，增加25.27%，主要原因是2023年工资费用比2022年增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出642118.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。

 9.卫生健康（类）支出3798818.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出428528元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元。支出决算为36101.68元，完成年初预算的76.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算36101.68元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   文山市皮肤病防治站单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，支出决算为36101.68元，完成年初预算的76.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36101.68元，完成年初预算的76.82%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度尽量减少下乡次数，上级检查工作一般不接待所致。

    2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年5101.89元增加30999.79元，增加607.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加30999.79元，增加607.61%；公务接待费支出决算0元。

    2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车购置及运行维护费支出36101.68元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出36101.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于麻风病艾滋病的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级专家指导麻风病防治工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市皮肤病防治站单位2023年机关运行经费支出189133.98元，与上年106929.89元对比增加82204.09元，主要原因是开展消除麻风病危害验收工作，所以车辆运行维护费等费用增加所致。单位运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，文山市皮肤病防治站单位资产总额2512704.40元，其中，流动资产2387396.71元，固定资产125307.69元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64703.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7,501元，其中：政府采购货物支出7,501元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指单位当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括人员工资福利支出和对个人家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262100436102501111