监督索引号53262100272400101000
文山市级机关公务用车服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行各级法律法规及有关制度，制定完善服务中心各项管理制度。
（2）保障市级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车需要。
（3）负责中心车辆的调度使用及对派出车辆的监督管理。负责对派出车辆行车线路、行驶里程、行车时间等使用管理。
（4）负责车辆安全管理、制定安全管理制度，抓好安全措施的落实；参与车辆交通事故救援和调查处理工作。
（5）负责驾驶员的管理、安全教育、礼仪教育等工作。
（6）负责车辆维修维护、车辆更新、报废等工作。
（7）完成上级交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）车辆使用情况：一是公车中心2023年度共调派车辆2583车次，服务10564余人次，与上一年同期相比，派出车次上升 40%，服务人数上升 17%，车辆安全行驶共计32.81万公里。二是2023年12月底全市党政机关参改单位保留用车使用共35099车次保障公务出行79369人次，事业单位保留用车使用共10589车次，保障公务出行25421人次。党政机关保留用车安全行驶共计31.36万公里，事业单位保留用车安全行驶共计70.39万公里。
（2）大型公务活动：积极参与州、市级组织的大型公务活动车辆调派工作29次，圆满完成文山市创建国家卫生城市迎检大检查、文山州迎接创建国家卫生城市省级技术指导、“4.11”火情物资保障应急工作文山市创建国家卫生乡镇省级迎检工作、文山州2023年9月经济工作和重点项目开工竣工调度暨“城管革命”现场观摩活动、四届市委第七轮巡察组工作、文山州“全国生态日”大型活动、文山市2023年中国农民丰收节集中庆祝活动、文山市建成区开展创卫全覆盖大检查、文山市创建全国文明城市国家级测评等重要大型公务活动车辆后勤保障任务。第九届文山三七节活动车辆后勤保障各项工作，文山三七节活动预计派出53辆，服务447余人次。
（3）开展公务用车监督检查：一是完成市级部门和14乡镇公务用车使用情况监督检查工作5次；完成日常和节假日无任务出行信息核查67次。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、调度室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山市级机关公务用车服务中心作为二级预算单位纳入文山市级公务用车服务中心部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山市级机关公务用车服务中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市级机关公务用车服务中心2023年度收入合计1507186.24元。其中：财政拨款收入1500725.40元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6460.84元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计减少223719.93元，下降12.93%。其中：财政拨款收入减少230167.55元，下降13.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加6447.62元，增长48771.71%。总收入减少主要原因是本年度我中心严格按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩各项费用。
二、支出决算情况说明
文山市级机关公务用车服务中心2023年度支出合计1507244.73元。其中：基本支出705714.14元，占总支出的46.82%；项目支出801530.59元，占总支出的53.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少223733.22元，下降12.93%。其中：基本支出增加146309.15元，增长26.15%；项目支出减少370042.37元，下降31.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出减少主要原因是因上年度疫情防控和大型保障任务重各项经费增高，今年各项保障任务恢复正常，所以对比上年度经费收支都明显下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市级机关公务用车服务中心单位机构正常运转的日常支出705714.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出671593.74元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34120.40元，占基本支出的4.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市级机关公务用车服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出801530.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元；公务用车运行维护费项目支出801530.59元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市级机关公务用车服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1500725.40元,占本年支出合计的99.57%。与上年相比减少230167.55元，下降13.30%,主要原因是本年度我中心严格按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩各项费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1300941.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%。主要用于人员工资、公车运行差旅费、维护费、洗护费、车辆燃料费、保险费等支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出75046.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、失业保险；
9.卫生健康（类）支出62784.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于缴纳单位职工基本医疗、公务员医疗、大病保险支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出61952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位职工的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1462224.00元，决算为801530.59元，完成年初预算的54.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1457524.00元，决算为801530.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.99%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市级机关公务用车服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1462224.00元，支出决算为801530.59元，完成年初预算的54.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1457524.00元，决算为801530.59元，完成年初预算的54.99%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我中心认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，注重资金使用效益。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少275319.37元，下降25.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少275319.37元，下降25.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因上年度疫情防控和大型保障任务重，“三公经费”支出大，所以今年下降幅度大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于市级机关公务人员跨区域出差、抢险救灾等用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市级机关公务用车服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市级机关公务用车服务中心资产总额3269033.92元，其中，流动资产13443.07元，固定资产3255590.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1120499.36元，其中固定资产减少1115541.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额350533.59元，其中：政府采购货物支出250000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出100533.59元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262100272400101111
