监督索引号53262100535700301000

                                                              文山市文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市文化馆是政府为向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。文山市文化馆以繁荣文艺创作、组织活动、普及科学文化知识、培训、辅导业余文艺骨干、组建业余团队，搜集、整理民族民间文化艺术遗产为主要职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、群众文化活动异彩纷呈，呈现活力。

一是常态化群文活动。结合群众文化需求，组织开展各种展演和专题文艺晚会活动，着力提升群众文化服务再上台阶。先后以元旦、春节、壮族三月三、苗族花山节、州庆、端午节等节（庆）日为主的群众系列活动，累计开展组织“牛头寨壮族纸马舞文艺队”、“秉烈丫科革彝族神灯舞文艺队”、“乐西土戏队”、“大兴寨三眼土洞箫协会”、“ 壮族古诗歌文艺队”、“开化古洞经乐队”等群众文化活动17场，演出文艺节目255个，受众47000人（次）。

二是举办“四季村晚”活动。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面推进乡村文化振兴，充分发挥文化引导社会,推动发展的功能,通过组织开展“四季村晚”活动,以展示各社区文化新面貌、新成就、新发展,促进文山市文化繁荣发展氛围，推动公共文化服务高质量发展，完成春夏秋冬四个季度“村晚”活动，受众6000人（次）。

2、群文“六进”活动尽显特色，成效显著。

文化进校园。为积极推进传统文化进校园，让青少年、儿童群体通过体验、学习、展演等方式，感受中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培人，全方面满足青少年儿童群体艺术学习的需求。全方面满足青少年儿童群体艺术学习的需求。安排文艺辅导人员深入文山实验小学东校区、州一中、州幼儿园等学校，辅导合唱《共青团团歌》《小鸟小鸟》《扭伦朗》《年轻的朋友来相会》；舞蹈《纸马童谣》；音诗画《老山下的追梦人》、《心怀感恩，放飞梦想》；舞台剧《闪闪的小红星》等节目10个，辅导学生500多人，荣获校园文艺比赛三个一等奖、两个二等奖。

文化进军营。辅导文山武警中队合唱歌曲《人民至上》《向着现代化武警部队前进》，参加军营文艺比赛荣获第一名，辅导军官40人。

文化进企业。辅导文山市税务局舞蹈《税务之歌》共30人；云南电网有限责任公司文山供电局，诗歌旗袍秀《电力工人展风采》20人，参加“探学笃行党的二十大，攻坚税收现代化”——文山州税务系统第二届文化周活动。

文化进社区。为不断推动宣传思想工作，实现新时代文明实践常态化建设，筑牢城乡基层思想文化阵地，进一步融洽党群干群关系、提升群众精神风貌、培育社会文明风尚，为创建全国文明城市夯实群众基础、营造良好氛围。深入盘龙谷社区、桃园社区开展“志在身边”文化文艺文明实践活动，服务群众170人。

辅导文山州医院天使艺术团舞蹈《海上明月》；辅导传奇管乐队合唱《吉祥颂》《马铃儿响来玉鸟唱》，参加“文明中秋，情暖话团圆”文山市2023年中秋文艺晚会；有一种叫云南的生活-畅享文山暨文山首届非遗凉品节等活动。

文化进街区。为丰富广大市民的精神文化生活，进一步提升城市文化品位，积极营造良好的街区文化氛围。今年8月，在壹然广场街区举行“强国复兴有我”-“燃情火把，歌舞尽欢”文化进街区文艺展演，演出节目12个，现场群众7000余人。

文化进机关。辅导市住建局、市委办宣传文化系统合唱联队、市应急局、市医院、市林草局、市直机关工委、文山市庆祝中华人民共和国成立74周年“欣望江山千里秀，欢送祖国万年春”合唱比赛等活动，其中，荣获合唱比赛二等奖1个，最佳表演奖1个、优秀组织奖4个，辅导人员680人。辅导文山市医院舞蹈《盛世欢歌》《灯火里的中国》参加2023年“8•19”医师节表彰文艺晚会。

3、举办主题文艺活动突出重点，形式多样。

根据全市总体发展要求，狠抓责任落实，积极组织举办主题鲜明，群众喜闻乐见、内容丰富多彩的主题文艺活动；创新工作思路，不断完善和提高文化服务品质。

一是组织“我们的节日”系列活动。在组织2023年“我们的节日”系列活动中，突出创建全国文明城市重点，根据新时代文明实践活动开展“欢欢喜喜闹元宵 和和美美共团圆”；“雷锋精神代代传 志愿服务树新风”；“花开盛世，乐舞七乡”普法强基补短板主题文艺演出活动。

二是组织“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”，突出民族团结主题。

三是开展“民族节日文化”主题文艺活动。组织群众参加文山州第65届民族节开幕式——幸福花开文艺晚会；文山州“三月三”民族节系列活动——绿美文山，唱响未来合唱专场等主题文化活动。

2023年，市文化馆共组织参与13个主题活动35场文艺演出。其中，通过《云南文化云》平台自主完成现场直播文艺晚会5场，群众在线观看节目近15.3万人。

4、非遗工作严格程序操作，再创新高。

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《云南省非物质文化遗产保护条例》有关规定，结合本市实际，开展非遗项目及代表性传承人调查，将《壮族尝新节》《文山传统饮食（八大碗）》等8个项目及项目传承人叶刚、王秀琼等21位代表性传承人，申报为文山市第六批非物质文化遗产保护名录，并将逐级申报为州、省级保护名录，申报成功后，将有利于推进文山市非物质文化遗产保护传承工作，建立优秀传统文化保护传承体系。申报工作正在完善制作申报文本、申报视频，建立名录档案库，2023年非遗项目申请严格程序操作，新增项目和传承人再创历史当年新高。

5、总分馆制建设创新发展，推陈出新。

落实责任，有力推进。为加强推进全市文化馆总分馆制建设目标任务，进一步贯彻落实《文山州文化和旅游局关于做好文山州县（市）级文化馆、图书馆总分馆制建设工作的通知》要求，文化馆加强推荐总分馆制建设。

一是围绕“爱我文山•美在乡村”主题开展摄影作品创，以平坝镇沙老寨为拍摄对象，旨在为市文化馆总分馆制建设及业务培训作教学实践体验创作数字文化摄影作品。二是民族广场舞推广培训；三是体验非物质文化遗产保护项目《平坝桥酥》制作技艺；并完成《平坝桥酥》制作技艺流程记录。培训内容丰富有趣得到分馆学员的一致认可。

数字文化，狠抓成效。一年来，市文化馆深入贯彻落实数字文化各项工作，应用《云南公共文化云》数字服务平台，拓展文山市数字文化建设，完成展览展示文件数量164个，累计发布数量138个，累计视频时长370分钟，新增用户注册数量322户，文化志愿活动发布数量5次，原创咨询24个，完成任务97%。

6、开展文艺作品创作，再获奖励。

一是由市文化馆原创的小品《就诊风波》参加州委州政府举办的“党的理论我来讲”主题比赛，荣获二等奖；创作音诗画《笃定文化人的初心，铸就文化新辉煌》荣获市委市政府组织的“党的理论我来讲”主题活动比赛，荣获二等奖。

二是由市文化馆负责执排的合唱《有你最美》《远方的客人请你留下来》荣获文山市庆祝中华人民共和国成立74周年合唱比赛二等奖。

7、实施场馆免费开放，提升服务。

市文化馆实施免费开放，积极提升群众精神需求，为群众文化发展发挥了文化馆免费开放的效能作用。通过优化管理手段，积极改进服务方式，发挥文化馆的阵地建设重要作用。2023年先后接待企业、学校、机关、企业、社区等群众，开展各种文艺节目排练、爱国主义教育、文化体验等，接待1.2万人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：档案室、财务室、戏剧创作室、舞蹈编创室、综合办公室、活动策划室、非遗保护办公室、少儿辅导部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市文化馆作为二级预算单位纳入文山市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市文化馆2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（属于文化配发车辆）。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

文山市文化馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；文山市文化馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市文化馆2023年度收入合计3555907.01元。其中：财政拨款收入3481907.01元，占总收入的97.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74000.00元，占总收入的2.08%。与上年相比，收入合计增加765112.13元，增长27.42%。其中：财政拨款收入增加814042.02元，增长30.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少48929.89元，下降39.80%。主要原因是：本单位在职人员工资变动，人员经费预算增加。

 二、支出决算情况说明

文山市文化馆2023年度支出合计3581723.31元。其中：基本支出3388934.31元，占总支出的94.62%；项目支出192789.00元，占总支出的5.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加570801.82元，增长18.96%。其中：基本支出增加590293.62元，增长21.09%；项目支出减少-19491.80元，下降9.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：补缴以前年度单位部分社会保险及住房公积金，人员经费收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市文化馆单位机构正常运转的日常支出3388934.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3278257.31元，占基本支出的96.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110677.00元，占基本支出的3.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192789.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况文化创作与保护及其他文化和旅游支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出3481907.01元,占本年支出合计的97.21%。与上年相比增加804525.02元，增长30.05%,主要原因是补缴以前年度单位部分社会保险及住房公积金，人员经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2460449.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.66%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出等。

8.社会保障和就业（类）支出405467.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费”、“其他社会保障缴费”、“生活补助”等支出。 

9.卫生健康（类）支出321732.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于“职工基本医疗保险缴费”、“公务员医疗补助缴费”、“其他社会保障缴费”等支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出294257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于在职人员“住房公积金”（单位部分）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是文山市文化馆属于事业单位，不属于行政单位，不存在单位机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市文化馆资产总额285600.00元，其中，流动资产13200.00元，固定资产51574.07元（净值），固定资产（车辆）220825.93元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额436100.00元相比，资产总额减少150500.00元，降低34.51%。主要原因是：本年非财政拨款资金因工作开展、费用支付减少；本年应付职工薪酬年末余额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

                      （国有资产占有使用情况表评价附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 

四、单位绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度无其他重要事项情况说明。 

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

7、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

11、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

监督索引号53262100535700301111