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文山市退役军人服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市退役军人服务保障工作，突出“面对面、个性化、一对一”的方式服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌等相关工作，做好全市退役军人走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

（二）2023年度重点工作任务概述

文山市“两站一中心”以多种形式积极组织对《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役军人和部分优抚对象建档立卡及优待证办理》等各项法律法规进行学习宣传。各乡镇（街道）针对村（社区）较多、且人员分散的特点，采用“集中学习，以点代面”的方式进行；并利用每次例会后的时间，组织各服务站工作人员进行学习；同时作好保障法的宣传，文山市主要以在重要交通节点及醒目处悬挂宣传标语，在乡镇（街道）及村社区公示栏粘贴相关宣传资料，利用街天赶集人流量较大的特点，分发宣传单的方式进行。全市共各种重要公示400余次，发放宣传资料和传单5100余份，切实保证了《中华人民共和国退役军人保障法》等等法律法规学习宣传力度，大力宣传优待证制发相关事宜，确保维护我市军人军属合法权益。积极争取各部门资源，对服务对象多工作任务重的社区级退役军人服务站，开通采集权限，拉通采集外网，增置社区级采集点。目前，文山市退役军人服务中心共设置采集点44个，从硬件上促进建档立卡工作的开展。利用各网络媒介，转发通知公告，确保电话等通信设备畅通，广泛宣传，对来访来电咨询情况详尽解答，一次性告知有关注意事项，为群众之所为，想群众之所想，解群众之所难，让服务对象方便快捷高效地完成建档立卡采集。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市退役军人服务中心作为二级预算单位纳入文山市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市退役军人服务中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度，无国有资本经营预算财政拨款收入、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无一般公共预算财政拨款项目、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，无“三公”经费和行政参公单位机关运行经费、《“三公”经费和行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市退役军人服务中心2023年度收入合计1322290.12元。其中：财政拨款收入1305257.00元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17033.12元，占总收入的1.29%。与上年相比，收入合计增加239241.53元，增长22.09%。其中：财政拨款收入增加222208.41元，增长20.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加17033.12元，增长100%。主要原因是本年有上级拨来慰问资金（非财政拨款其他收入），财政拨款收入（本年有上年未缴纳的社会保险及住房公积金收入，本年有人员转岗、职员晋升的调资和社会保险费及住房公积金的调增收入）。

二、支出决算情况说明

文山市退役军人服务中心2023年度支出合计1322257.00元。其中：基本支出1305257.00元，占总支出的98.71%；项目支出17000.00元，占总支出的1.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加239208.41元，增长22.09%。其中：基本支出增加222208.41元，增长20.52%；项目支出增加17000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年有上级拨来慰问资金（非财政拨款）项目支出，财政拨款基本支出（本年有上年未缴纳的社会保险及住房公积金支出，本年有人员转岗、职员晋升的调资和社会保险费及住房公积金的调增支出）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市退役军人服务中心单位机构正常运转的日常支出1305257.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1241169.99元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64087.01元，占基本支出的4.91％。本单位在职在编9人，人均基本支出145028.56元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市退役军人服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；其他优抚项目支出17000.00元（原因是支出了2023年文山州退役军人事务局拨来的非财政拨款项目资金；其中：“春节”慰问困难退役军人3500元，“八一”慰问困难退役军人8000元，救急解难帮扶困难退役军人5500元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市退役军人服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1305257.00元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加222208.41元，增长20.52%,主要原因是本年有上年未缴纳的社会保险及住房公积金支出，本年有人员转岗、职员晋升的调资和社会保险费及住房公积金的调增支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1082052.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于（支付职工工资、缴纳职工基本养老保险和失业保险、公用经费支出和其他优抚慰问困难退役军人的支出）。

9.卫生健康（类）支出118870.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于（缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于（缴纳职工住房公积金）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市退役军人服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算、无年初预算数，主要原因是（响应中央八项规定精神，结合本单位实际，无“三公”经费预算与支出）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数，上年也无决算数，不存在增减，主要原因是（响应中央八项规定精神，结合本单位实际，无“三公”经费支出）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支。

2.购置车辆0辆，无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市退役军人服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：文山市退役军人服务中心属于事业单位，无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市退役军人服务中心资产总额16006.96元，其中，流动资产51.73元，固定资产15955.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16936.32元，其中固定资产减少3806.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指人员经费和公用经费。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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