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                                                    文山市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。

2.贯彻执行党和国家、省、州、市有关文化、旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全市文化、旅游事业发展规划；管理指导文化、旅游事业建设和发展；拟订全市文化、旅游行业管理的具体办法，并组织实施。

3.组织管理全市文化、旅游行业的对外交流与合作，组织实施大型文化、旅游交流活动。组织全市文化、旅游行业资源的调查、保护与开发；指导文化、旅游行业的社会投资和外资引进；负责全市文化、旅游行业的统计和经济运行分析工作。

4.拟订全市文化、旅游产业发展规划，推进文化、旅游产业的发展。承担全市文化、旅游市场的管理、登记、备案；组织文化、旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

5.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；指导、协调乡镇（街道）文化和旅游业务工作，实施全市重点和基层文化设施建设；指导文化、旅游行业精神文明建设工作；组织开展各类文化、旅游活动，丰富全市广大人民群众的精神物质文化生活。

6.组织开展全市文化艺术研究、文艺创作、大型文艺演出和艺术人才的培养教育；拟订非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作；承担文物的保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；管理指导全市图书文献资源的建设和开发利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

7.完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。

8.有关职责分工：与市政务服务管理局（市行政审批局）有关行政审批职责分工。市文化和旅游局负责提供已划入市行政审批局有关审批事项的现场勘查、专家评审、符合性审查、协议签订、技术认证、社会听证、检验鉴定等技术及外业支持，并出具相关结论书，负责行政许可事项的检查验收和事中事后监管。市行政审批局负责履行市文化和旅游局划转的行政许可审批权，负责行政许可事项办理所需的受理、审查、决定、变更、延续、送达、监管等基本程序环节，并对行政许可行为及后果承担相应责任。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.旅游指标体系完成情况，2023年州级下达文山市旅游经济指标任务为：接待旅游者1065万人次，实现旅游收入109亿元；完成固定资产投资17亿元。今年，对照州级下达指标，文山市接待旅游者1093.35万人次，完成年度任务的102.66%；实现旅游业收入118.84亿元，完成年度任务的109.02%。2023年度完成州对市文化旅游项目固定资产投资3.8903亿元，完成任务数的22.88%。文山市下达招商引资任务指标为12亿元，2023年完成14.1874亿元，完成任务数的118.23%。

2.招商引资工作完成情况，2023年成功引进香港铜锣湾集团与市政府签订中国英雄文化城红色文旅产业基础项目协议，该项目预计投资40亿元；策划伟光汇通集团与市政府签订盘龙河北段15.5公里户外休闲旅游度假项目协议，该项目预计投资3亿元。

3.品牌创建工作完成情况，2023年，成功创建获批云南七丹文化三七产业园、德厚红色美丽洒戛竜村、七都古镇为AAA级旅游景区；成功创建文山郑保骨伤医院郑氏黄帝九针、文山苗心康刘氏苗族医药为云南省第一批省级非遗工坊。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设4个内设4个机构：办公室、旅游产业发展股、公共文化服务股、政策法规市场股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入文山市文化和旅游局(本级)2023年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：文山市文化和旅游局(本级)。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度，文山市文化和旅游局本级，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市文化和旅游局（本级）2023年度收入合计18205558.30元。其中：财政拨款收入18133734.30元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入71824.00元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少143556217.08元，下降88.75%。其中：财政拨款收入减少143548717.08元，下降88.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7500.00元，下降9.45%。主要原因：2023年年初预算无政府性基金支出。政府性基金预算收入和支出比上年减少100%，减少8005.43万元，西部志愿者工资转入柳井乡发放。

二、支出决算情况说明

文山市文化和旅游局（本级）2023年度支出合计18226180.14元。其中：基本支出2974383.17元，占总支出的16.32%；项目支出15251796.97元，占总支出的83.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少143893820.53元，下降88.76%。其中：基本支出增加118342.77元，增长4.14%；项目支出减少144012163.30元，下降90.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2023年年初预算无政府性基金支出。政府性基金预算收入和支出比上年减少100%，减少8005.43万元，西部志愿者工资转入柳井乡发放。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市文化和旅游局（本级）单位机构正常运转的日常支出2974383.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2668915.24元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305467.93元，占基本支出的10.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市文化和旅游局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15251796.97元。其中：基本建设类项目支出1630000.00元。具体项目开支为盘龙体育场修缮款化债资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出18143228.17元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少43645011.14元，下降70.64%,主要原因是2023年年初预算无政府性基金支出。政府性基金预算收入和支出比上年减少100%，减少8005.43万元，西部志愿者工资转入柳井乡发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于西部志愿者生活补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12892396.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.06%。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）支出342172.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险，其他保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出300708.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4324800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.84%。主要用于第八届和第九届三七节活动支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出275651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为14636.59元，完成年初预算的18.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为14636.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.82%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为14636.59元，完成年初预算的18.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为14636.59元，完成年初预算的41.82%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据厉行节俭的规定减少接待和减少下乡次数，下乡乘坐私车等。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11585.60元，下降44.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11585.60元，下降44.18%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节俭的规定减少接待和减少下乡次数，下乡乘坐私车等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市文化和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出305467.93元，比上年减少35014.03元，下降10.28%，主要原因是基本支出的津补贴调减，人员下派乡镇、退休等原因。单位机关运行经费主要用于人员工资支付等。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市文化和旅游局（本级）资产总额45191300.00元，其中，流动资产288500.00元，固定资产85900.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程44816800.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年445534213.48元相比，本年资产总额增加400342913.48元，其中固定资产减少532400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3731400.00元，其中：政府采购货物支出41400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3690000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 

四、单位绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

7、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

11、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53262100535700601111