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文山市经济信息中心2023年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、市电子政务建设方面的有关政策和技术标准，负责全市电子政务中长期规划及技术方案编制，并负责推动实施；

2.负责全市的电子政务推广应用工作。组织协调和指导全市电子政务网络平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定；对市级各部门和各乡（镇）、街道电子政务外网的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑;

3.负责市人民政府网站的建设、安全维护和信息维护工作；

4.负责全市电子政务数据中心的统一规划和建设，以及相关政务信息资源的开发应用和数据管理；

5.负责全市电子公文交换平台（OA系统）的建设和维护工作；

6.负责市级电子政务中心机房的管理和技术安全维护工作；

7.负责开展全市电子政务建设培训工作；

8.配合相关单位建设县乡视讯系统，联系督促通信运营商做好县乡视讯系统的维护工作；

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强内容建设，提升服务水平。健全和完善政府网站信息审核机制，在确保内容及时更新的同时，更加注重信息质量，确保信息的准确性、有效性和权威性，杜绝出现错敏字词和不规范表述等。加大政策文件的发布和解读力度，规范解读内容，创新解读形式，解读稿与相关政策文件联动发布，努力实现群众需要的信息触手可得。整合政务服务网站内容，对办事服务事项集中分类展示并精准链接至政务服务网有关栏目页面，确保数据同源、服务同根。

2.加强安全防护，保障网站平稳运行。加强网站后台系统用户管理，严格操作权限，定期清理长期不登录用户，加强网站后台系统用户数据安全防护工作。加强政府网站网络信息内容生态治理，对监测发现的广告链接以及非法暗链及时处置，营造清朗的网络空间，建设文明网站。

3.狠抓流程立标准，保障政务公开规范。对公开的内容、时限、形式、流程等采取边公开，边整改，边规范的形式，逐步建立健全符合要求的一套政府信息公开标准规范，全面提升政府信息公开水平。做好政府信息公开目录、标准、流程的梳理，实现政府信息公开工作规范化建设。

4.加强政府网站监管服务工作。认真履行政府网站监管责任，逐步完善市人民政府网站功能配置，根据第三方监测结果，对运行监测出的网站不能访问、网页内容不准确、链接不能打开、信息更新慢、网站功能不健全等问题及时进行通报，督促责任部门限期整改，确保市人民政府网站安全有效运行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、技术维护股、网站技术维护股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市经济信息中心作为二级预算单位纳入文山市人民政府办公室2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市经济信息中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市经济信息中心2023年度收入合计1176694.62元。其中：财政拨款收入1176694.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加106032.08元，增长9.90%。其中：财政拨款收入增加106081.16元，增长9.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少49.08元，下降100%。主要原因是人员变化，日常公用经费支出增加。

二、支出决算情况说明

文山市经济信息中心2023年度支出合计1176694.62元。其中：基本支出1069147.38元，占总支出的90.86%；项目支出107547.24元，占总支出的9.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加102810.73元，增长9.57%。其中：基本支出减少4736.51元，下降0.44%；项目支出增加107547.24元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员调动，调出3人，调入4人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市经济信息中心单位机构正常运转的日常支出1069147.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1000604.98元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68542.40元，占基本支出的6.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市经济信息中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107547.24元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：文山市人民政府中心机房维护经费98707.24元；文山市人民政府网站运行管理维护经费8840元。保障市政府中心机房、市政府网站正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市经济信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1176694.62元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加102810.73元，增长9.57%。主要原因是人员调动，调出3人，调入4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出526809.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.77%。主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出和日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出118397.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出100499.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出332281.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出98706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市经济信息中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算0的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市经济信息中心2023年机关运行经费支出元，比上年减少66546.63元，下降100%，主要原因是公务员身份4人2023年7月调出，机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市经济信息中心资产总额57065.65元，其中，流动资产3001.81元，固定资产54063.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38184.37元，其中固定资产减少38796.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2780元，其中：政府采购货物支出2780元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100273500201111