监督索引号53262100273500301000
文山市人民政府办公室（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，落实上级党委、政府的工作部署，及时向市委、市人民政府报告情况、提出建议。受市人民政府委托，在一定条件下行使政府职能。负责市人民政府文秘事务、政务信息、督查督办、政府规范文件合法性审查、法律顾问、人大代表建议、议案及政协提案的办复等工作。做好市人民政府各类会议服务，管理电子政务等工作。统筹协调指导全市政务公开、政府信息公开工作；承担公共机构节能的考核评价职责；负责全市公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.深入抓好政治理论学习，筑牢廉政思想防线
开展集中学习研讨24次，党员领导干部讲党课30次，开展党组理论学习中心组学习8次，党组织书记到基层宣讲100余人次，讲党课6次，开展送学上门活动25人次，党组班子成员围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想到挂联社区、乡镇开展宣讲活动700余人次，组织在职党员到社区报到400余人次，引导党员干部主动作为。二是坚持实干笃行。班子成员认真履行“一岗双责”，加强对分管股室（中心）、各党支部的指导督促，各党支部设立党员责任区3个、党员承诺践诺事项200余项、开展各类志愿服务活动1000余人次，完成党组织“我为群众办实事”13件，各党支部到挂联社区开展“双报到双服务双报告”32次，累计服务时长81.55小时，干部职工入户走访400余人次，派驻乡镇驻村工作队员3人，资助挂联村委会乡村振兴建设资金3万元，为文光小学捐赠3000元课外读物。三是坚持正风肃纪。严格落实中央八项规定精神，在年内各重要节假日开展集体廉政提醒谈话，组织市政府办公室领导干部职工全面梳理各自岗位的廉政风险点，共查找风险点256个，制定防控措施261条；严格执行民主集中制，认真贯彻执行《中国共产党问责条例》和《中国共产党党组工作条例》以及“三重一大”事项集体决策制度；针对2023年四届市委第五轮第三巡察组巡察反馈的4个方面31个突出问题建立台账、制定整改方案、实行销号管理，截至目前，完成整改30个，完成率达到97%。四是抓实意识形态。将意识形态工作纳入市政府办党组工作计划总结内容、党组班子会议事日程、班子成员民主生活会、主要领导述职报告、干部专题培训内容，切实做到落实“五个纳入”规范有效，2023年以来，以党员大会和干部职工大会等载体为平台，认真组织学习了《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》，市政府办未发生意识形态网络舆情。
2.提升“三服务”质量，助力政府科学决策
一是严把核心效能关。抓好党委、政府重大决策和重要部署督查，制定印发2023年《督查计划》，市政府督查室紧跟州市党委、政府重点工作，开展重点项目督查11次，督办政府常务会议落实情况21期，督查督办各类事项89件，办理国务院“互联网+督查”19件，督办州、市委领导批示件485件，并建立台账及时将办理落实情况向市政府常务会报告；高度重视州、市人大代表建议和政协委员提案办理工作，办理过程中邀请州人大代表、政协委员到现场调研指导工作，2023年共办理州人大代表建议、州政协委员提案30件，市人大代表建议、市政协提案322件，州人大代表建议、州政协委员提案已全部办理完成，办复率100%，满意率100%。聚焦省州“3815”战略发展目标和系列三年行动，全力服务推进“强州府”行动，先后参与制定了开展领导干部深入市场主体服务、停产半停产企业项目复工复产复苏专项服务、重大项目引领、强化招商引资增添发展动力“四个专项行动”和“市场主体倍增”计划方案，全年预判全市地区生产总值增长3%，规上工业增加值增长6%，社会消费品零售总额增长10%；积极推动防范化解地方债务风险工作，参与组建工作专班，专班办公地点设在市政府办730会议室，严格执行《市政府化债原则》，市政府办公室班子全程督促跟进化债进度，日调度、日分析、日反馈，确保协商谈判一家，签订协议支付一家。截至目前，台账内无分歧欠款清偿进度达100%。二是严控办文办会关。严格执行《文山市人民政府办公室公文审批制度》，严格执行涉密文件登记、流转、归档和传阅制度，2023年来，以市政府、市政府办公室名义印发文713件，留存内部秘密、机密文件922件，办理中央、省涉密文件151件，州、市阅后退回文件38件，转办各类内部资料376份，定期对涉密计算机、储存设备进行保密检查；严格执行会议活动审批管理，精简会议数量、严控会议规模，2023年来以市政府名义召开全市性会议62次，均只开至乡级，参会人数均未超过100人，会期未超过1天。四是严守安全生产线。始终把安全生产作为“第一要务”，深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，2023年来，筹备全市安全生产工作会议3次；市政府领导班子、市政府办公室领导班子、值班工作人员严格执行领导驻岗带班制度，把17个乡镇（街道）、28个政府组成部门的党政办公室主任纳入值班综合队伍管理，值班室收到各乡镇（街道）、市级各部门上报信息274篇，上报信息32期，均进行了及时处理和调度。
3.加快政务信息化进程，规范政府网站建设管理
一是提升信息辅政水平。紧扣全市重点工作，强化信息服务的前瞻性、预见性和主动性，及时总结梳理本市各项工作的经验做法和亮点工作。2023年以来，共向省、州上报政务信息365条（篇），被省政府办公厅采用50条（篇），州政府办公室采用175条（篇），高质量完成上级下达信息任务；积极向《新文山》《文山日报》刊物投稿，上报舆情信息45篇，编发《政务信息》《信息专报》《重要工作信息汇编》《上周要闻》等刊物共167期。二是做好政府信息公开。建好12345政务服务便民热线平台，注重部门之间交叉工单的协调处理，杜绝推诿扯皮，确保企业群众诉求第一时间受理、问题第一时间解决、回复第一时间到位。2023年以来，累计发布各类政务信息8784条，办理依申请公开案件26件，转接办理“国务院督查+”18件，12345政务服务热线7030件，接诉即办热线338件，政府信息公开目录55条。及时回复群众最关切问题，用心用情解民忧。三是助推法治政府建设。充分发挥政府法制机构参谋助手作用，审查重大决策16项、规范性文件6件，重大行政执法法制审核2件，合同54项，累计提供合法性意见78条，受理行政复议案件113件，市政府各项决策的合法、科学、有效。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府督查室、信息股、人事教育股、办文法规股、政府信息公开股和财务股8个股室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山市人民政府办公室（本级）作为二级预算单位纳入文山市人民政府办公室部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山市人民政府办公室（本级）2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员18人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市人民政府办公室（本级）2023年度收入合计10131980.40元。其中：财政拨款收入10071419.36元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60561.04元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加480736.94元，增长4.98%。其中：财政拨款收入增加484184.88元，增长5.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3447.94元，下降5.39%。收入增加的主要原因是:（一）2023年补缴2022年8-12月的养老、医疗、工伤、生育保险单位部分；（二）2023年补缴2022年10-12月住房公积金；（三）2023年退休职工死亡1人产生的抚恤费。
二、支出决算情况说明
文山市人民政府办公室（本级）2023年度支出合计10132294.36元。其中：基本支出9191005.30元，占总支出的90.71%；项目支出941289.06元，占总支出的9.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加435285.68元，增长4.49%。其中：基本支出增加105268.62元，增长1.16%；项目支出增加330017.06元，增长53.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:（一）2023年补缴了2022年8-12月的养老、医疗、工伤、生育保险单位部分；（二）2023年补缴2022年10-12月住房公积金；（三）2023年退休职工死亡1人产生的抚恤费支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市人民政府办公室（本级）单位机构正常运转的日常支出9191005.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8156359.08元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1034646.22元，占基本支出的11.26％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市人民政府办公室（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出941289.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元，占项目总支出的0.00%。特定目标类项目支出941289.06元，占项目总支出的100%。主要包括：挂职干部公务交通补贴经费支出12620.00元、挂职干部艰边津贴经费支出7000.00元、三服务经费支出472562.36元、西部志愿者生活补助资金支出120000.00元、公益性岗位市级专项补助经费支出4200.00元、遗属补助资金支出47832.00元、一次性抚恤费及丧葬费资金支出242109.00元、走访慰问经费支出35090.70元、个人所得税代扣代缴手续经费支出875.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市人民政府办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出10071419.36元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比增加443560.68元，增长4.61%,主要原因是：（一）2023年补缴了2022年8-12月的养老、医疗、工伤、生育保险单位部分；（二）2023年补缴2022年10-12月住房公积金；（三）2023年退休职工死亡1人产生了的抚恤费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7215420.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%。主要用于：（1）职工的基本工资、津贴补贴、奖金、志愿者生活补助等人员经费支出和日常公用经费支出；（2）三服务经费、西部志愿者生活补助资金、一次性抚恤费及丧葬费资金等项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1304782.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，支付离休费和遗属补助。
9.卫生健康（类）支出790221.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出760995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为430000.00元，决算为394865.00元，完成年初预算的91.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为395000.00元，决算为394865.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市人民政府办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为430000.00元，支出决算为394865.00元，完成年初预算的91.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为395000.00元，决算为394865.00元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年没有发生公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加80392.30元，增长25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加80392.30元，增长25.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：支付了2022年公务车辆所欠的修理费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于调研、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市人民政府办公室（本级）2023年机关运行经费支出1034646.22元，比上年减少95115.78元，下降8.42%，主要原因是：行政人员减少，机关运行经费支出相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会福利费、公务用车运行维护费、在职人员公务交通补贴和补助款支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市人民政府办公室（本级）资产总额1230303.02元，其中，流动资产41002.08元，固定资产1189300.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少391082.69元，其中固定资产减少322929.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额418400.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出418400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262100273500301111
