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文山市机关事务管理局（本级）2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究制定市级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。
2.负责市级公共机构节约能源工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测工作，推动公共机构节能。
3.负责市级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。
4.贯彻执行国家、省、州公务接待工作有关政策规定，制定市级相关管理办法并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。
5.负责市委、市政府办公区相关后勤管理和服务保障工作，做好市委、市政府办公区消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放、会务以及职工餐厅的管理和服务保障工作；协助市警卫大队做好市委、市政府办公区的安全保卫工作。
6.完成上级部门及市委、市政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年在市委、市政府和各级部门的支持下，我局重点抓好八项工作：一是切实加强机关作风效能建设和党风廉政建设，深化文明创建；二是大力推进机关事务法治化建设，使每位干部职工都知法、守法；三是严格执行公务用车管理规定，厉行勤俭节约，制止铺张浪费，大力压缩“三公经费”支出；四是建立健全办公用房长效管理机制；五是大力提升公共机构节能管理水平，促进节约型机关建设，达到降耗增效的目的；六是坚持服务为本，全力推动行政中心安全管理和日常服务保障再上新台阶；七是积极开展各项工作，努力提高服务质量，为广大干部职工创造了良好的工作环境。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置设置5个内设机构，包括：办公室、接待股、物管股、会务股、节能与公房管理股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山市机关事务管理局（本级）作为二级预算单位纳入文山市机关事务管理局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山市机关事务管理局（本级）2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市机关事务管理局（本级）2023年度收入合计9,451,854.69元。其中：财政拨款收入9,349,854.69元，占总收入的98.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102,000.00元，占总收入的1.08%。与上年相比，收入合计增加2,729,544.25元，增长40.60%。其中：财政拨款收入增加3,027,529.87元，增长47.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少297,985.62元，下降74.50%。主要原因是本年增加了政务大楼维修维护费和清偿往年欠款。
二、支出决算情况说明
文山市机关事务管理局（本级）2023年度支出合计9,494,297.14元。其中：基本支出2,813,763.67元，占总支出的29.64%；项目支出6,680,533.47元，占总支出的70.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,783,203.10元，增长41.47%。其中：基本支出增加606,488.39元，增长27.48%；项目支出增加2,176,714.71元，增长48.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是职工社会保险缴费有所增加；二是因政务办公大楼设施老化，增加维修维护各项费用和偿还往年欠款。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市机关事务管理局（本级）单位机构正常运转的日常支出2,813,763.67元。与上年对比，支出增加606,488.39元，增长27.48%，主要原因是职工养老保险、失业保险等社保支出有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,587,456.22元，占基本支出的91.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,307.45元，占基本支出的8.04%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市机关事务管理局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,680,533.47元。与上年对比，支出增加2,176,714.71元，增长48.33%，主要原因是政务大楼各项维修维护费用有所增加和清偿了往年欠款。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.政务中心物业管理专项经费6,398,391.47元，主要用于市政务中心绿化养护、水电、房屋维护维修、会议服务等；2.对外交流接待专项经费282,142.00元，主要用于开展全市对外交流接待工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市机关事务管理局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出8,347,854.69元,占本年支出合计的87.92%。与上年相比增加2,025,529.87元，增长32.04%,主要原因是政务大楼设施老化增加了房屋维修维护费和清偿往年欠款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,561,248.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.58%。主要用于政务中心服务人员工资、政务中心水电费、政务大楼维修（护）费、报告厅维修（护）、政务中心卫生保洁、政务中心绿化养护、电梯检测费等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出289,103.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险生育保险等；
9.卫生健康（类）支出261,671.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于单位基本医疗、公务员医疗、大病保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出235,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于单位职工的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出2,542,349.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.46 %。主要用于人员工资、医疗保险、社会保险缴费、住房公积金等支出；
2.商品和劳务支出5,742,988.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.80%。主要用于办公费、政务中心水电费及维修维护费、公务接待、公务用车运行维修（护）费等支出；
窗体底端
3.对个人和家庭的补助32,606.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于政务中心安保人员和志愿者生活补助；
4.债务利息及费用支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.资本性支出（基本建设）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.资本性支出29,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.35%。主要用于购买电脑、打印机等办公设备；
7.对企业补助（基本建设）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.对企业补助0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
9.对社会保障基金补助0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为722,000.00元，决算为283,346.00元，完成年初预算的39.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为722,000.00元，决算为283,346.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.24%，具体是国内接待费支出决算283,346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市机关事务管理局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为722,000.00元，支出决算为283,346.00元，完成年初预算的39.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为722,000.00元，决算为283,346.00元，完成年初预算的39.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我局认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行节约，注重资金使用效益，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加83,982.00元，增长42.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加83,982.00元，增长42.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局化解往年欠款，减轻企业压力。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待244批次（其中：外事接待0批次），接待人次3027人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市机关事务管理局（本级）2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市机关事务管理局（本级）资产总额996,050.98元，其中，流动资产191,994.74元，固定资产804,056.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106,316.27元，其中固定资产增加122,960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额52,310.00元，其中：政府采购货物支出52,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262100272400201111
