监督索引号53262100476500101000

文山市烈士陵园管理所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理保护好为解放文山、自卫还击作战而流血牺牲的英雄事迹和建州以来的一些历史性图片、文物、烈士骨灰墓，搞好环境绿化；做好来宾接待服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治学习，努力提高干部职工综合素质。

首先要不断提高干部职工的思想道德和科学文化素质，建设一支高素质的陵园职工队伍。我园紧密结合中央开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的开展，坚持思想政治学习制度，学习科学业务知识，努力提高干部职工的思想政治素质和业务能力，使大家牢固树立世界观、人生观、价值观和共产主义远大理想，正确认识形势，正确看待当前的困难和问题，坚定信念，增强贯彻执行党的基本路线、方针、政策的自觉性和坚定性。

2.狠抓园内基础设施建设，提高文山烈士陵园硬件设施档次。

2023年以来，文山烈士陵园在中央及各级部门的关心下，多方争取资金，狠抓基础设施建设。主要对纪念广场改扩建；烈士墓的改造及绿化，电路设施建设，道路的铺设等一系列工作，大大的提高文山烈士陵园硬件设施档次。

3.搞好接待服务工作，完善园区绿化、美化整洁工作。

全体职工以创建优美环境，搞好优质接待为宗旨。在工作过程中，强化烈士陵园管理制度，管理公约、服务公约为标准。明确制度，树立服务至上的工作原则。对来访者，热情接待，微笑服务，使用文明用语，克服和制止“冷、横、硬、拖”的作风。今年，由于受疫情的影响，共接待各界人士和烈士家属（包括网上祭扫人员）三万捌千多人次，产生了较大的社会效益，同时，也得到了烈士家属和各界人士的一致好评。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括办公室、财务室、党员活动室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市烈士陵园管理所作为二级预算单位纳入决算编报部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市烈士陵园管理所2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市烈士陵园管理所2023 年度收入合计 5406525.74 元。其 中：财政拨款收入 1506389.60 元，占总收入的 27.86%；上级补助 收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入3900136.14 元，占总收入的 72.14%。与上年相比，收入合计增加2619689.01 元，增长 94.00%。主要原因是2023年度烈士陵园职工工资、各类保险和改造项目资金支付比上年度进度较多；其中：财政拨款收入增加 69624.41 元，增长4.85%；主要原因是2023年度烈士陵园职工工资、各类保险增加；上级补助收入增加 0.00 元，增长0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长0.00%；经营收入增加0.00 元， 增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%； 其他收入增加 2550064.60元，增长188.88%。主要原因是2023年度烈士陵园改造项目资金支付比上年度进度较多。

二、支出决算情况说明

文山市烈士陵园管理所2023年度支出合计6193796.76 元。其 中：基本支出1506389.60元，占总支出的24.32% ；项目支出4687407.16元，占总支出的75.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的 0.00％；经营支出0.00元，占总支出的 0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3075995.53元，增长98.66%。主要原因是2023年度烈士陵园职工工资、各类保险和改造项目资金支付比上年度进度较多；其中：基本支出增加 69624.41元，增长4.85%；主要原因是2023年度烈士陵园职工工资、各类保险增加；项目支出增加3006371.12元，增长178.84%；主要原因是2023年度烈士陵园改造项目资金支付比上年度进度较多；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障文山市烈士陵园管理所单位机构正常运转的日常支出1506389.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1402548.06元，占基本支出的 93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103841.54元，占基本支出的6.89％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障文山市烈士陵园管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4687407.16元。主要用于烈士陵园升级改造项目。其中：建设类项目项目支出4687407.16元，主要用于烈士陵园升级改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市烈士陵园管理所 2023年度一般公共预算财政拨款支出 1506389.60 元,占本年支出合计的 24.32%。与上年相比增加 69624.41元，增长 4.85%,主要原因是“三公经费”支出较上年度增加，特别是公务用车运行维护费较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0%。

8.社会保障和就业（类）支出1230146.14元，占一般公共预 算财政拨款总支出的 81.66%。主要用于单位职工养老保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出143612.46元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 9.54%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、生育保险、工伤保险、失业保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政 拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出132631.00元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 8.80%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公” 经费支出年初预算为47000元，决算为 23454.36 元，完成年初预算的49.9%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为12000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000元，决算为23454.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.9%；公务接待费支出年初预算12000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市烈士陵园管理所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出年初预算为47000元，支出决算为 23454.36 元，完成年初预算的49.9%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000元，决算为23454.36 元，完成年初预算的67.01%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车维修资金支付较上年度增加。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上 年增加8900.47 元，增长 61.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8900.47 元，增长61.16%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用车比上年增多，车辆维修较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次。

2.购置车辆 0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外 公务接待 0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市烈士陵园管理所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，增加0.00元，主要原因是:我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山烈士陵园管理所资产总额3186769.68元，其中，流动资779169.86元，固定资产1983494.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产424104.96元（净值），其他资产0元（净值）。具体内容详见附表) 与上年相比，本年资产总额减少1054485.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额108554.36元，其中：政府采购货物支出85100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23454.36元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山市烈士陵园管理所2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53262100476500101111