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云南省文山军供站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障过往部队、入伍新后、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。完成当地人民政府交办的有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，军供站在上级领导的关心支持下，在州、市退役军人事务局业务指导下，认真贯彻“巩固、完善、发展 、创新”的方针，始终坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，持续践行组织健全、设备先进、训练有素、管理规范、反应迅速、保障有力的办站目标，在和平时期发挥了重要作用，为圆满完成军供应急保障任务和社会接待任务打下良好基础。现将今年军供工作情况总结如下：

一、强化军供职能，肩负保障使命

军供站始终坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定。作为政府拥军支前的组织机构，积极向上级退役军人事务部门、军代室、武装部申领任务，密切与地方各部门协同，切实加强部队在运输途中的食宿保障工作，认清肩负的使命和职责，正确把握军供站建设的发展方向，不断强化军地领导的国防意识、全局意识，做到军民一致、融合式发展。

二、加强自身建设，促进军供发展

（一）强化党建和党风廉政建设。一是党建方面，在局党组的指导下，召开支委会，研究和部署2023年全站党建工作，把党建工作与军供站日常管理工作同时安排，同时部署，同时实施，同时检查。结合“三会一课”集中学习和党员自学，通过学习，党员职工的心灵受到了再次洗礼，提高了学习、遵守、贯彻、维护党章党规党纪的自觉性，增强了全站党员廉洁自律意识和遵纪守法的思想觉悟；持续开展党务政务公开，推进党内民主建设；二是党风廉政建设方面，认真贯彻落实中央八项规定，深刻领会党的二十大和二十届历次全会等相关会议精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，不断深化行风政风建设。认真落实党风廉政建设责任制，进一步增强党员干部廉洁自律的自觉性。树立廉洁勤政的形象，遵守党纪政纪，带头廉洁勤政，不以权谋私，领导班子成员和党员没有违法违纪案件发生。通过开展一系列党风廉政教育，进一步增强了全体党员干部廉洁自律意识和遵纪守法的思想觉悟，筑牢反腐倡廉的思想防线，为增强工作效率和廉洁从政意识起到了积极作用，逐步引导党员干部牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，有效推进军供事业健康发展。

（二）强化军供队伍建设。一抓思想教育。充分利用会议学习时间对全体党员职工开展国防教育、时事政治教育和政治理论学习，用先进的理论武装全体工作人员，使全体职工懂国法、知家规，培养了一支政治合格、信念坚定、业务娴熟的军供队伍。二抓组织纪律。根据国家相关法律法规，军供站制定了管理细则以及各岗位人员职责，进一步规范军供工作程序和工作纪律。当接到军供接待命令时，所有工作人员都能做到“召之即来，来之能战”，高质、高效完成军供任务。

（三）创新服务方法，拓宽保障模式。一是改善服务环境，为部队官兵提供了更为舒适的住宿环境。二是通过依托社会化保障改革军供方式，军供站与普阳大酒店、交通宾馆、诗达酒店等8家酒店及大众超市、得玛特超市、文山军粮供应站、先军利剑、伏羲农业服务公司等6家超市公司签订了应急供应保障服务协议，确保应急供应保障，形成了定点保障与区域保障、一般保障与应急保障、自身保障与社会化保障相结合的军供现代化保障体系。

（四）抓好安全生产，做到警钟长鸣。定期或不定期组织职工学习相关安全制度，定期进行各项安全检查，做好检查登记和处理结果登记。建立了安全组织机构，配备了安全管理人员，组织开展了元旦春节前安全生产检查活动，职工的安全意识和各项操作技能逐年得到提升。

（五）积极参与文山市“七城创建”工作，提高干部职工思想道德素质。为了巩固已有的精神文明创建成果，我们做了大量细致的工作：一是坚持以人为本，以提高干部职工综合素质为着力点，加强对全站干部职工的思想教育和业务培训工作，通过讲形势，讲发展，充分激发了职工们的学习热情；二是参加市退役军人事务局举办的道德讲堂活动，用身边人讲身边事，身边人说自己事，用身边事教身边人，通过“道德讲堂”的形式，厚德善行，内化于心、外化于行，不断提升军供站党员职工的文化素质和道德修养，构建和营造崇德向善、奋发进取的良好道德氛围，努力做好各项服务工作；三是以转变工作作风为抓手，组织志愿者开展志愿活动，参与法治宣传、交通劝导和环境卫生清理等活动，积极弘扬雷锋精神；四是制作和悬挂宣传标语，营造良好氛围，在全站上下形成了以廉为荣、以贪为耻、遵纪守法、诚信文明的良好风气；五是认真培育和践行社会主义核心价值观，大力倡导“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的公民基本道德规范，努力提高道德素质，强化文明服务，进一步推动精神文明创建活动的深入开展。

三、充分发挥工青妇作用，各项工作协调发展

军供站工会围绕全站重点工作，完善站务公开，加强民主管理，增强了职工参政议政意识。在今年元旦、“三八”国际妇女节等节日期间，开展了一系列趣味活动；大力开展工间操和全民健身活动，通过开展活动，激发全站职工的感恩之心，营造了团结、向上、和谐、活力的浓厚氛围。

四、搞好平战结合，实现综合利用

平战结合、综合利用是新形势军供工作改革、开放、搞活的一条有效途径。多年来，我站在确保完成军供任务的前提下，充分发挥现有的设施和挖掘人员潜力，在认真做好市委、市人民政府及有关部门接待任务，今年，维修改造项目已初见成效，餐厅设备设施已配套齐全，保温送餐车已投入使用，具备供应条件，一次性可满足1200人（次）饮食供应，可一次性保障50公里范围内600人机动送餐，单日最大供应量为3000余人次。本年共保障民兵演练、新兵入伍送餐12批（次），累计保障930人（次）。在满足部队供应的同时，军供站餐厅为市人民政府各机关事业单位职工提供餐饮接待，日均接待500人（次）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、工程部、保卫科、房务中心、接待前台。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省文山军供站作为二级预算单位纳入文山市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山军供站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无项目收入，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山军供站2023年度收入合计755247.45元。其中：财政拨款收入745975.95元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9271.50元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计减少1185152.65元，下降61.08%。其中：财政拨款收入减少190854.58元，下降20.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少994298.07元，下降99.08%。主要原因是上年度收到非财政资金拨款，本年度没有非财政资金收入以及本年度退休人数4人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省文山军供站2023年度支出合计756221.06元。其中：基本支出756221.06元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1877791.58元，下降71.29%。其中：基本支出减少185025.87元，下降19.66%；项目支出减少1692765.71元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度无项目经费支出，支出比上年度减少，本年度退休人数4人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省文山军供站单位机构正常运转的日常支出756221.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出693153.94元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63067.12元，占基本支出的8.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省文山军供站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山军供站2023年度一般公共预算财政拨款支出745975.95元，占本年支出合计的98.65%。与上年相比减少231980.53元，下降23.72%，主要原因是本年度无项目经费支出，支出比上年度减少，本年度退休人数4人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出545389.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出142681.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.13%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助单位部分缴纳支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出57905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于支付职工住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为20517.44元，完成年初预算的29.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为20517.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山军供站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为20517.44元，完成年初预算的29.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为20517.44元，完成年初预算的29.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，注意节约，勤俭办事。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8913.52元，下降30.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8233.52元，下降28.64%；公务接待费支出决算减少680.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年车辆经费正常支付，没有上年待支付的资金支出以及公务接待费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作、下乡、差旅所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山军供站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省文山军供站资产总额5336461.30元，其中，流动资产207114.07元，固定资产446556.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4682790.46元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1616464.25元，其中固定资产减少83285.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产87项，账面原值521339.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20517.44元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20517.44元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省文山军供站2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262100476500201111