监督索引号53262100431400201000
文山市城乡居民家庭经济状况核对中心2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据房管、人社、公安、工商、税务、车管等部门提供的居民家庭收入和财产信息，组织对低保申请人开展入户调查，对其家庭收入和财产状况进行正确比对，科学核算申请人家庭的经济状况，并出具核查结论，为困难群众享受城乡低保、临时救助、廉租住房等资格把好入口关；承办上级部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度纸质核对报告出具：共出具纸质核对报告出具93份，接受213户 763人次的社会救助申请，通过入户调查、走访、电话询问、查询相关部门等方式对763人次核查比对。其中农村低保申请出具核对报告61份，共138户 568人次，符合条件122户504人次，退回16户64人次；城市低保申请出具核对报告16份，共48户 148人次，符合条件 39户119人次，退回9户29人次；特困人员申请出具核对报告 16份 ，共27户47人次，符合条件22户39人次，退回5户8人次。核对平台报告出具：共进行家庭经济状况查询 4420条15236人次，出具核对报告6357份。其中城乡最低生活保障1416条、4750人次；特困人员供养61条、78人次；城乡临时救助2943条、10408人次。高额城乡临时救助入户调查：21件。信访件调查：7件。异地办理低保函证：7件。文山市财政供养人员及直系亲属领取社会救助资金信息比对：380户470人次。乡村振兴链接数据排查三孩困难家庭户：537户3167人次。完成保障房申请家庭经济状况信息查询 ：955户 。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
文山市城乡居民家庭经济状况核对中心作为二级预算单位纳入文山市民政局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
文山市城乡居民家庭经济状况核对中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市城乡居民家庭经济状况核对中心2023年度收入合计1231308.12元。其中：财政拨款收入1231308.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加145259.26元，增长13.38%。其中：财政拨款收入增加145259.26元，增长13.38%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是：人员保险变动，故自然增长相关收入增加。
二、支出决算情况说明
文山市城乡居民家庭经济状况核对中心2023年度支出合计1231308.12元。其中：基本支出1231308.12元，占总支出的100.00%；项目支出元，占总支出的0.00%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加145259.26元，增长13.38%。其中：基本支出增加145259.26元，增长13.38%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：人员保险变动，故自然增长相关支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市城乡居民家庭经济状况核对中心单位机构正常运转的日常支出1231308.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1193607.12元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37701.00元，占基本支出的3.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市城乡居民家庭经济状况核对中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市城乡居民家庭经济状况核对中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1231308.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加145259.26元，增长13.38%，主要原因是：人员保险变动，故自然增长相关支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1009126.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于工资和福利支出，其中社会福利事业单位支出864890.00 元，社会养老保险缴费支出137773.95元，其他社会保障和就业支出6462.42 元。
9.卫生健康（类）支出110983.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于事业单位医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出111198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于单位职工公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市城乡居民家庭经济状况核对中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市城乡居民家庭经济状况核对中心2023年机关运行经费支出元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市城乡居民家庭经济状况核对中心资产总额8800.64元，其中，流动资产6165.45元，固定资产2635.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25140.57元，其中固定资产减少3018.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出包括：保障机构正常运转的日常支出的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费。
3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262100431400201111
