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文山市供销合作社联合社
2024年预算公开目录
第一部分 文山市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市供销合作社联合社2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市供销合作社联合社
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
担负着指导农民合作经济组织的发展、协调农民合作经济组织与其他的关系、依法对社有资产进行管理、行使本级社有资产出资人代表、实施以农资供应、农产品流通，农业信息化服务为主的农村流通体系建设、参与国际、国内合作经济组织进行交流和协作、组织实施“乡村流通工程”建设、承担本级政府委托的其他任务等主要工作职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：内设综合科、人事财务科、经济发展科、合作指导科、监察审计科五个科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续深化供销社综合改革。研究制定《文山市持续深化供销合作社改革实施方案》，紧紧围绕“深化供销综合改革”这条主线，增强改革的机遇意识，责任意识，进一步激发供销合作社内生动力和发展活力，践行“为农、务农、兴农”的宗旨，创新思路，开拓进取，以开放办社形式，扎实推进“三社联合”合作，在推进实施乡村振兴战略中全面提升供销合作社服务“三农”能力和水平。
2.完善基层服务体系。完善供销合作社理事会和监事会管理机制、完善社有资产管理委员会和董事会制度，积极争取市级财政资金扶持和项目带动，采取开放办社方式提升联合社力量，改造提升农民专业合作社5个，新建村级基层社6个，改造升级薄弱基层社2个，年内新建村级综合服务社2 个。
3.规范合作社建设。进一步强化合作制属性，发挥市级社“三会”制度作用，进一步规范基层社和农民专业合作社，逐步建立基层社和专业合作社为参股企业的经营模式，新增入股社员人数达到700户以上。
4.全面实施农业社会化服务。完成土地全托管2800亩以上， 完成农业社会化服务面积10500亩以上，新建或改造电商服务站点2个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入319.74万元，其中：一般公共预算318.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.5万元。
与上年预算数488.5万元对比减少168.76万元，降低34.55%，主要原因是在职人员减少八人、退休人员增加一人，故而本年预算数减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入319.74万元，其中:本年收入319.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算数488.5万元对比减少168.76万元，降低34.55%，主要原因是在职人员减少八人、退休人员增加一人，故而本年预算数减少。
预算单位支出情况
2024年部门预算总支出319.74万元。财政拨款安排支出319.74万元，其中：基本支出311.47万元，比上年预算数481.73万元减少170.26万元，降低35.34%，主要原因是在职人员减少八人、退休人员增加一人所致；项目支出6.77万元，比上年预算数6.77万元持平，无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（2080501）归口管理的行政单位离退休支出84.76万元，主要反映单位离退休人员的工资支出；
（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.14万元，主要反映为单位人员缴纳的基本养老保险缴费支出；
（2080801）死亡抚恤支出6.77万元，主要反映为单位遗属补助支出；
（2101101）行政单位医疗支出11.47万元，主要反映为单位职工缴纳的行政单位医疗保险的支出；
（2101103）公务员医疗补助支出4.23万元，主要反映为单位职工缴纳的公务员医疗补助支出；
（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要反映为单位职工缴纳的其他行政事业单位医疗（大病保险）支出；
（2160201）行政运行支出172.09万元，主要反映单位在职职工基本工资、津贴补贴、考核奖、办公费、邮电费、差旅费等支出；
（2210201）住房公积金支出15.85万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）基本工资56.56万元；
（30102）津贴补贴68.93万元；
（30103）奖金21.81万元；
（30108）养老保险21.14万元；
（30110）医疗保险11.47万元；
（30111）公务员医疗补助4.23万元；
（30112）其他社会保障缴费1.29万元；
（30113）住房公积金15.85万元；
（30201）办公费2.6万元；
（30204）手续费0.2万元；
（30205）水费0.15万元；
（30207）邮电费2万元；
（30211）差旅费2万元；
（30216）培训费0.05万元；
（30217）公务接待费1万元；
（30229）福利费3.12万元；
（30239）其他交通费用11.22万元；
（30299）其他商品和服务支出0.85万元；。
（30302）退休费84.01万元；
（30305）遗属补助经费6.77万元
（其中：基本支出311.47万元，项目支出6.77万元）。
对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年单位无按既定政策标准测算的补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
文山市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为11次，共计接待200人次。
减少原因：人员编制减少三人，在职人员减少八人、退休人员增加一人所致。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年文山市供销合作社联合社项目支出6.77万元，与上年持平，无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障文山市供销合作社运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排23.09万元，与上年对比减少24.67万元，下降51.65%，主要原因人员编制减少三人，在职人员减少八人、退休人员增加一人所致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市供销合作社联合社资产总额4.91万元，其中，流动资产1.67万元，固定资产3.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.75万元，其中固定资产增加1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100247500111
