监督索引号53262100272101000

文山市文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于文学艺术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文学艺术工作的集中统一领导。

2.组织全市文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策，努力提高文艺队伍的思想业务素质。

3.引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，鼓励和帮助文艺工作者深入生活、深入群众、深入基层，不断提高文艺作品的质量和艺术水平，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践，多出优秀作品，把最好的精神食粮献给人民群众。

4.指导各协会大力培养文艺创作人才，积极组织各协会开展各种艺术展演、交流、研讨活动，使会员作品产生更为广泛的社会影响。

5.努力办好综合性内部文艺刊物《盘龙河》杂志，不断提高刊物的质量，为广大文艺工作者提供施展才华的“阵地”。

6.依据《中华人民共和国宪法》和法律的相关规定，维护文艺工作者的民主权利和正常的经济利益，保障文艺工作者从事正当文艺活动的自由。

7.充分发挥“联络、协调、服务、维权”的职能作用，加强与社会各界的联系，为文艺工作者从事创作、评论和其他文艺活动创造良好的环境和气氛，提供必要的条件和服务。

8.负责管理、指导和协调所属社科学术团体、民办社科研究机构的工作；负责组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为党委政府决策提供咨询服务。

9.负责组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。根据实际，组织市社会科学优秀成果的评奖工作。

10.负责编辑出版学术期刊和社科动态信息。促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表扬先进学会和优秀社会科学工作者。

11.负责促进社会科学界与自然科学界的横向联系与合作，积极开展民间学术交流活动。关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。

12.完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.新时代文明实践志愿服务活动成效突显。一是组织开展了“放飞艺术梦想，成就艺术人生”暨“文化进万家，健康你我他”新时代文明实践志愿服务活动。7月24日至28日，组织市书法、美术和作家协会会员到新平街道红旗社区组织开展了“放飞艺术梦想，成就艺术人生”暨“文化进万家，健康你我他”新时代文明实践志愿服务活动。此次暑假文化艺术课程培训活动的开展，让参训的青少年学生树立起热爱祖国、热爱社会主义先进文化的强大信念，有效培养了青少年学生的艺术兴趣，增加了对文山历史、文化的了解，进一步提高了青少年的学习实践能力，让孩子们的兴趣爱好得以在艺术课程中释放活力，在学教互动中充分展示自我，让欢乐暑期放飞了艺术梦想。二是组织“我爱文山·让爱留痕”摄影知识现场培训活动暨“文化进万家，健康你我他”新时代文明实践志愿服务活动。8月10日组织市摄影协会会员到琵琶岛古渡亭开展“我爱文山·让爱留痕”摄影知识现场培训活动，群众参与人数50余名。

2.举办了文山第三届书法篆刻临创作品展。10月与州博物馆、州图书馆、市书法协会一起合办文山第三届书法篆刻临创作品展。宣传展示文山优秀书法文化，推动文山书法事业不断发展。

3.社科普及工作初见成效。一是组织文山县民主政府纪念馆（追栗街镇丫呼寨）申报云南省社会科学普及示范基地，完成了2022年度社科普及志愿服务项目实施情况中期检查评估工作。二是在第二届各省区市社科普及基地讲解员大赛文山州选拔赛中荣获“优秀组织奖”。三是组织“理享七都行”“及时雨”等2个项目申报云南省新时代文明实践志愿服务项目。四是于5月17日启动了2023年文山市社会科学普及宣传周活动，组织开展各种法治宣传、宣讲共17场次，受教育人数达2.3万余人（次），接受咨询500余人（次）。五是组织参加文山州第一届青年社科学术演讲比赛并获二等奖。

4.抓实抓细党建工作。严格按照党要管党、从严治党的方针和“围绕中心工作抓党建，抓好党建促发展”的发展思路，充分发挥党员的先锋模范作用，积极开展党建工作。以开展“两学一做”学习教育和“三会一课”为重点，扎实抓好党的二十大精神学习，为做好文艺工作奠定坚实的理论基础和思想基础。在6月19日市文联党支部撤销以前，共召开党员大会5次，举行党员干部集中学习活动5次，主要领导上专题党课3次，开展主题党日活动5次。

5.稳步推进党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设主体责任，建立完善《全面从严治党主体责任清单》，研究制定《市文联2023年党风廉政建设和反腐败工作计划》及《文山市文联2023年党风廉政建设和反腐倡廉工作任务分解》，按时召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作，确保全面从严治党落到实处。

6.严格落实意识形态工作责任制。将意识形态工作同文联各项工作同安排、同部署，确保意识形态各项工作落到实处。一是把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和中央、省、州、市对意识形态工作的决策部署列入理论学习计划，认真组织干部职工学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到中央、省委、州委、市委决策部署上来。二是适时向干部职工通报近期意识形态工作情况，积极组织评论员对网上热点问题开展正面评论和宣传引导。

7.认真开展普法强基补短板法治宣传活动。深入开展贯彻学习习近平法治思想法治宣传活动。自2月21日启动宣传以来，开展单位和网格点宣传21次，挂包村宣传21次，普法强基补短板工作扎实有效开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑和联络服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山市文学艺术界联合会。

纳入XX部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市文学艺术界联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出事项，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出事项，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市文学艺术界联合会2023年度收入合计1123232.66元。其中：财政拨款收入1020282.66元，占总收入的90.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102950.00元，占总收入的9.17%。与上年相比，收入合计增加45369.89元，增长4.21%。其中：财政拨款收入减少36478.20元，下降3.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加81848.09元，增长387.87%。主要原因是：本年新增云南省社会科学普及示范基地工作经费、云南省新时代文明实践社科普及志愿者服务行动项目经费、2023年上半年“云岭大讲堂、文山讲坛”工作补助经费等非财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

文山市文学艺术界联合会2023年度支出合计1125473.89元。其中：基本支出1077627.89元，占总支出的95.75%；项目支出47846.00元，占总支出的4.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35497.63元，增长3.26%。其中：基本支出增加29824.63元，增长2.85%；项目支出增加5673.00元，增长13.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年代理记账费用、工会经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1077627.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出926663.09元，占基本支出的85.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150964.80元，占基本支出的14.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47846.00元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：2023年大学生西部计划志愿者市级补助经费（7500.00元）、西部志愿者生活补助经费（35846.00元）主要用于西部志愿者生活补助的发放，且本年度已经按时完成该工作；创建第七届全国县级文明城市工作经费（4500.00元），主要用于2023年度中开展创建文明城市专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1020282.66元,占本年支出合计的90.65%。与上年相比减少36478.20元，下降3.45%,主要原因是：本年代理记账费用、工会经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出751306.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%。主要用于在职人员工资福利支出、单位正常运转的商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中，工资福利支出634076.73元，包含基本工资263602.50元，津贴补贴280746.00元，奖金80265.00元，其他社会保障缴费9463.23元；商品和服务支出87246.80元，包含办公费4716.80元，水费900.00元，邮电费2388.00元，劳务费3700.00元，委托业务费11692.00元，工会经费14400.00元，其他交通费用46050.00元，其他商品和服务支出3400.00元；对个人和家庭的补助29982.59元，包含生活补助29982.59元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92504.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于社会保险缴纳，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出92504.64元。

9.卫生健康（类）支出89328.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于社会保险缴纳支出，其中，职工基本医疗保险缴费62745.96元，公务员医疗补助缴费21303.96元，其他社会保障缴费5278.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于住房公积金缴纳，支出金额为87143.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门厉行节俭，减少“三公”经费支出，且本年年初预计的公务接待事项均未发生，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本部门在2022年、2023年均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出82746.80元，比上年减少18905.92元，下降18.60%，主要原因是：2023年的，本部门以部分非财政拨款资金作为单位运行经费的补充经费，使得机关运行经费数据统计口径内的资金使用较上年减少。单位机关运行经费主要用于：办公费4716.80元，水费900.00元，邮电费2388.00元，劳务费3700.00元，委托业务费11692.00元，工会经费14400.00元，其他交通费用46050.00元，其他商品和服务支出3400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市文学艺术界联合会资产总额62759.00元，其中，流动资产41212.21元，固定资产21546.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31706.95元，其中固定资产减少4861.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度，本部门无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

7、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

11、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100272101111