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文山市人民政府卧龙街道办事处2023年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规,依法在辖区内行使相应的政府服务和管理职能，抓好各项工作任务的执行落实。
2.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，在做好经济发展工作的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。
3.负责辖区内环境卫生和绿化美化、开展爱国卫生运动、市容市貌管理，对辖区内的脏、乱、差进行全面整治，积极推进地区环境建设，配合生态环境部门监督环境污染项目的治理和违规查处，协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。
4.负责辖区内社会治安综合治理、拥军优属、优抚安置、退役军人事务、社会救济、社会福利、社会保障、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
5.负责辖区内文化旅游、科技、教育体育、卫生健康、计划生育、统计、殡葬改革管理、人民调解等工作。
6.负责辖区内城市低保、职工养老保险、失业保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、进城务工农民等社会管理与服务工作。
7.做好辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。
8.统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作。
9.完成市人民政府交办的其他事项。
10.与市城乡管理综合执法局的职责分工：
街道办事处按照属地管理原则，做好辖区范围内市容市貌管理和综合执法工作；市城乡管理综合执法局负责对各街道城市管理综合执法业务工作进行指导和培训，对执法情况进行全面监督、检查、考核。
（二）2023年度重点工作任务概述
1．有序推进，经济指标逐步提升。完成固定资产投资1亿元；农产品加工现价总产值11.196亿元、营业收入10.3316亿元、上缴税金260万元、劳动者报酬7649万元；休闲农业（农家乐）营业收入1550万元。
2．真抓实干，“三个一”全面落实。农民增收“一口清”：经调查2022年卧龙街道农村常住居民人均可支配收入25991.52元，其中:经营性收入8885.63元占34.19%， 工资性收入15765.6元占60.66%，财产性收入973.21元占3.74%，转移性收入367.07元占1.41%。脱贫户、监测对象1-3季度人均纯收入15206.04元，其中经营性收入4663.98元占30.67%， 工资性收入8531.14元占56.1%，财产性收入647.79元占4.26%，转移性收入1363.12元占8.96%。绿美建设“一直抓”：在27个自然村结合实际分类实施绿美建设，已经建设小菜园、小花园、小果园 22个350平米，环境美化植树累计1000余棵，建设美丽庭院61个、累计栽花数量340株；开展辖区内路域环境卫生整治累计91公里。基层治理“一网兜”：针对辖区“八类”重点人员8533人，分类建立工作台账，实施网格化管理，并做到“人员底数清、困难问题清、帮扶措施清、管理责任清”。将辖区13个社区原有的125个专职网格、176个兼职网格优化调整为13个三级网格，310个四级网格（其中划分了235个基础网格、75个专属网格）和106个五级网格（微网格），把基层治理的触角延伸到户，初步实现了服务群众“零距离”。制定《卧龙街道2023年矛盾纠纷大排查大化解工作实施方案》，共梳理重大矛盾风险点37件，其中高风险16件，中风险11件，低风险10件；组织开展矛盾纠纷大排查10次，排查各类矛盾纠纷1189件，化解1181件，成功率99.33%。制定《卧龙街道开展普法强基补短板工作方案》，组建13支社区法治宣传工作队，以“三月法治宣传月”等为契机，集中开展法治宣讲103场次、普法教育3.6万余人次；组织街道、社区“法律明白人”业务知识培训31次，培训930余人次；对重点地区重点人群开展入户法治宣传8000余户，宣传16000余人次；印发各类宣传折页、宣传单共计15万份，覆盖辖区13个社区60余个居民小组3.6万余群众。
3．从严从实，党的建设提质增效。夯实组织基础：2023年吸收预备党员36名；完成13个社区、32个居民小组活动室“瘦身提质”；制定12个小区“红色物业”打造创建方案并已全部完成“红色标识”打造上墙，共有8个小区已组建小区党支部，4个小区通过党建联建，组建红色物业党建联盟，并通过前期摸排按照要求设置“党员中心户”。目前13个社区集体经济收入均超过10万元，其中5个社区的集体经济收入超过20万元，收入最高的社区为40万元，共成立7家公司。强化廉政建设：定期研究部署党风廉政建设和反腐败工作，认真落实责任制派单，向13名班子成员派出党风廉政建设和反腐败工作任务180项；贯彻落实“一把手”勤政廉政监督预警，发放“零提示”27条，涉及提醒事项30条，开展“下级一把手”廉政教育暨居务监督能力提升培训1次；加大执纪力度，严肃查处违纪违法问题，共有问题线索8件，移送市纪委案件审理室审理2件，4件待办理；围绕街道重点工作、纪律作风等共开展监督检查76次，发现并督促整改问题494个。收到信访件11件，已结案10件，正在核查1件。推进武装工作：2023年全年共征集入伍19人，完成2023年国防潜力调查整组，完成年满18周岁男性公民进行兵役登记525人，完成年度民兵组织整顿，编建基干民兵65人（其中市应急连35人、街道应急排30人），普通民兵1个营13个连1450人。
4．惠民利民，提高为民服务水平。全面落实惠民政策：发放农村（城市）低保、特困，孤儿补助、城乡临时救助7698户9163人次457.16万元；发放高龄补贴、经济困难老年人服务、计生补贴、残疾人两项补贴21238人次238.58万元。加大落实双拥政策：发放优抚定补5669人次464.12万元；为退役及现役军人悬挂光荣牌55 人次，为15人发放立功受奖喜报，退役军人信息采集建档立卡3621人，办理退役军人优待证3120张。稳步推进社保工作：办理养老保险缴费11057人，征收率87.18%，开展养老保险认证3328人，认证率100%；医保电子认证累计激活48872人，累计完成率89.13%；电子社保卡激活27150人，激活率51.03%；办理城乡医保报销75人，发生医疗费用72.761万元，基本医疗统筹报销29.35万元，大病报销5.53万元。扎实开展卫生健康工作：义务献血69950CC；艾滋病感染者及病人检测阳性告知率100%；家庭医生共签约35158人，其中脱贫户共签约1758人；三类监测对象共签约119人；灭鼠投药覆盖率达到100%，灭效率达到98%。
5．常抓不懈，安全生产监管有力。召开街道安委会全体(扩大)会议12次，常态化开展安全隐患排查，加强对重点行业领域安全督查。消防安全方面：检查各类宾馆、网吧、娱乐场所、生产经营单位、高层建筑、经营性自建房等4768个次，查出并督促整改消防安全一般隐患332项，整改率100%；督促整改重大隐患1项，整改率100%。道路交通安全方面：开展安全主体责任落实情况检查4次，重点检查文山茂盛、永固公司等17家运输企业，无重大安全隐患；节庆、“街天”重点时段在村寨出入口开展交通劝导，查处纠正交通违法127起、劝导1769人次。食品安全方面：签订完成食品安全承诺书、食品安全责任书，完成“两个责任”系统录入，督查主体2249户，督导完成100%。发现问题59，整改率100%；农村集体聚餐报备31家，检查21家，检查餐饮服务单位从业人员85人，累计发现并督促立即整改食品安全隐患13条。非煤矿山开展安全生产检查方面：对辖区3家非煤矿山企业10个采点开展督促检查6次，发现并督促整改问题10个，目前已全部停工停产。在建设施工项目、标段安全检查方面：对时代名苑、晟迪幼儿园等6个在建重点工程项目开展检查，发现一般隐患29条，责令整改完成29条，整改率100%；对烂尾项目及停工停产企业的建设区域进行闭环管理。粉尘涉爆与有限空间、危化品安全检查方面：检查6家涉有限空间作业重点工贸企业12个点位9次，发现并督促整秘方一般隐患5项，整改率100%。
6．“创文创卫”，城市品质大幅提升。一是不断营造创文创卫氛围，充分利用各种有效渠道和载体，多方位、全覆盖的进行宣传。二是积极开展新时代文明实践“我们的节日”“志在身边”活动，在七花广场、华龙湖、盘龙河生态廊道、居民小区以及社区小广场开展群众喜闻乐见的新时代文明实践活动800余场。三是扎实落实创文网上申报工作任务，共完成362场网报工作任务。四是大力开展“5556”志愿服务活动，通过文明巴士微宣讲、交通文明劝导、我是街长、“五级书记带头扫地”等志愿服务活动，得到了广大市民的一致好评和认可，创文工作得到了高效推进。五是重点围绕居住小区、背街小巷等重点场所大力开展卫生整治。累计清理卫生死角6000余处，清运垃圾966吨，清理小广告“牛皮癣”、小区、楼道、背街小巷、沿街商铺、住户门窗等处乱涂乱画及非法张贴宣传品21100余处。广泛开展以春秋季灭鼠为重点的病媒生物防制工作，投放灭鼠毒饵1400公斤、灭蟑药220公斤、喷洒灭蚊灭蟑9万平方米、清除四害孳生地2745处。开展“飞线充电”整治90余次，整改飞线充电200余户。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位7个，分别是：
1.农业综合服务中心
2.文化和旅游广播电视服务中心
3.国土和村镇规划建设服务中心
4.社会保障服务中心（退役军人服务站）
5.应急服务中心
6.综合执法队
7.财政所
（二）决算单位构成
纳入文山市人民政府卧龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.行政单位：街道办事处。
2.其他事业单位：农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、综合执法队、财政所。
纳入文山市人民政府卧龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市人民政府卧龙街道办事处2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员34人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。文山市人民政府卧龙街道办事处公务用车编制数3辆，实有数1辆；街道办中心站所无车辆编制，实有车辆3辆，分别是：文化和旅游广播电视服务中心实有数1辆，社会保障服务中心实有数1辆，农业综合服务中心实有数1辆（处于毁损待报废状态）。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市人民政府卧龙街道办事处2023年度收入合计53058300.78元。其中：财政拨款收入48984583.41元，占总收入的92.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4073717.37元，占总收入的7.68%。与上年相比，收入合计增加4718564.75元，增长9.76%。其中：财政拨款收入增加9497009.73元，增长24.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少4778444.98元，下降53.98%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入5笔征地专项资金共计6596488.00元，以及财政拨款解决历史遗留项目工程款，因此财政拨款收入较上年增长较多；2022年收文山州土地开发投资有限公司拨入4000000.00元资金用于攀枝花下寨雨污分流项目，收市自然资源局拨入石灰窑社区白马田居民小组征地款1515954.00元，导致本年度其他收入较2022年减少较多。
二、支出决算情况说明
文山市人民政府卧龙街道办事处2023年度支出合计53052678.15元。其中：基本支出17042860.95元，占总支出的32.12%；项目支出36009817.20元，占总支出的67.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3568974.57元，下降6.30%。其中：基本支出减少8432893.54元，下降33.10%；项目支出增加4863918.97元，增长15.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度社区干部、社会事务员、居民小组长等的生活补助以及社区、居民小组等工作经费转变为项目支出，因此相较于上年基本支出减少较多；财政拨款解决历史遗留项目工程款，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市人民政府卧龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17042860.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15544415.65元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1498445.30元，占基本支出的8.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市人民政府卧龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36009817.20元。其中：基本建设类项目支出14913323.64元。具体项目开支及开展工作情况：州本级专项彩票公益金攀枝花下寨小广场建设补助资金以及攀枝花社区文新小区基础设施建设经费支出900000.00元，项目已竣工验收；清欠项目工程款1622342.09元，项目已竣工验收；白沙坡村安置点公共基础设施项目支出898795.74元，项目已竣工验收；2023年度“百千万”示范工程项目（石灰窑社区精品示范村、美丽村庄建设）支出1797836.93元，项目已竣工验收；文山市卧龙街道农村风貌提升项目资金支出995819.88元，项目已竣工验收；灰土寨二组、大以古居民小组、天生桥居民小组、攀枝花下寨居民小组及卧龙居民小组吴超富征地项目资金支出6596488.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市人民政府卧龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出42040127.41元,占本年支出合计的79.24%。与上年相比增加5422643.50元，增长14.81%,主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入5笔征地专项资金，共计6596488.00元，因此较上年增长较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8566238.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于街道党工委、办事处机关、人大工委、纪工委等部门的基本支出和项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出65000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于武装部规范化建设，兵役征集、民兵建设与管理以及其他国防动员方面的支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出293249.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于文化和旅游广播电视服务中心人员经费及办公经费等支出；
8.社会保障和就业（类）支出2841978.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于社会保障服务中心人员经费及办公经费、行政事业单位基本养老保险缴费等支出；
9.卫生健康（类）支出1947013.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于创卫工作以及行政事业单位基本医疗保险、工伤保险方面的支出；
10.节能环保（类）支出49998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于支付凤凰社区坝子农村生活污水集中处理项目工程款；
11.城乡社区（类）支出17577345.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.81%。主要用于城管执法、其他城乡社区管理事物、其他城乡社区公共基础设施等方面的支出，支付社区干部工资及三险补助等；
12.农林水（类）支出8379216.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.93%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革方面的支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出326950.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费及办公经费等方面的支出；
19.住房保障（类）支出1444521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于住房公积金方面的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出548615.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于救灾补助及应急管理方面的支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为153933.15元，完成年初预算的87.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为153933.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的146.60%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市人民政府卧龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为153933.15元，完成年初预算的87.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为153933.15元，完成年初预算的146.60%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算的原因是卧龙执法队8辆执法车辆不占街道公务用车编制，但8辆执法车辆的运行维护费用由本单位预算资金支付，年初仅预算街道办事处及下属事业站所在编在用车辆的运行维护费用，而支出决算数按要求统计了8辆卧龙执法队公务用车运行维护费用；公务接待费支出决算数小于年初预算的主要原因是本年度单位无公务接待活动。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少52866.05元，下降25.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少52866.05元，下降25.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，大力缩减三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（卧龙执法队的8辆执法用车运行维护费用也使用本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费开支，但8辆执法用车不占街道公务用车编制，不属于本单位公务用车）。主要用于街道公务用车及执法队执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市人民政府卧龙街道办事处2023年机关运行经费支出1455320.89元，比上年减少65969.95元，下降4.34%，主要原因是财政资金紧张，压缩单位基本支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出以及其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市人民政府卧龙街道办事处资产总额40299752.32元，其中，流动资产25817765.9元，固定资产14481986.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1261547.17元，其中固定资产减少176192.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋35.19平方米，账面原值42900.00元，实现资产使用收入128400.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额484563.15元，其中：政府采购货物支出484563.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
五、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262103001601111
