监督索引号53262100536002101000

文山市秉烈乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令、法规。坚持“三个面向”，努力普及九年义务教育，不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针不动摇，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）学校全面贯彻党的教育方针，扎实开展深入、持久、生动的爱国主义教育，牢牢把握“德育为先、教学为主、后勤作保障”的发展思路，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）严格贯彻落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》等法律法规要求，依法治校。我校以时不我待的精神努力深化教育改革、加快教育现代化建设，我们克服一切困难打好控辍保学之战，学校各项工作紧紧围绕教育教学工作高质量严要求地开展。

（3）认真贯彻落实党的二十大精神。学校党总支召开学习党的二十大精神专题会议，党总支委员和班子成员通过集体辅导、研讨交流和个人自学，通读报告，透彻领会大会精神，提升理论指导工作的能力水平，在先学一步的基础上充分发挥引领带头作用，带动全校师生掀起学习热潮。各党支部组织全体党员学习，全体党员紧密结合党的二十大精神，严格落实“三会一课”制度，通过集中学习、专题研讨、主题党日等多种形式，多层次、多形式、多角度开展理论学习，进一步强化理论武装，发挥先锋模范作用，勇于担当，积极作为，以良好的精神状态和优异的工作成绩，全面推动学校高质量发展。召开教职工大会学习党的二十大精神，要求大会精神进课堂、进头脑，各学科科任教师，特别是政治、历史、语文三科教师要结合学科教学，重点将弘扬传统文化和伟大建党精神、争做新时代好青年等新观点、新论断、新思想渗透融进课堂教学和学业水平测试备考当中。要求各处室、各小学、各年级创新形式载体，生动活泼开展党的二十大精神学习活动。

（4）贯彻落实上级文件精神。贯彻《中共中央国务院关于全面提高教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》严格执行课程设置计划，科学合理开足课时，开齐课程，全面推进素质教育，全面提高教育质量，努力构建学校现代教育体系，促进教育公平发展。落实《中国教育现代化2035》教育现代化的八大基本理念：更加注重以德为先，更加注重全面发展，更加注重面向人人，更加注重终身学习，更加注重因材施教，更加注重知行合一，更加注重融合发展，更加注重共建共享。落实最高检下发的“一号检察建议”，确保全体师生员工掌握“一号检察建议”内容，防止学生受到性侵害。

（5）班子及队伍建设，一是领导班子分工明确，团结务实，能有效进行沟通协调；大局意识强，聚指成拳，整体上体现了较强的战斗力；二是学校处室设置合理，职数配备适当，慎选精兵强将，人员执行力强，明职责懂协作，履职充分；三是按照《中华人民共和国教师法》、《中小学职业道德规范》等要求，加强党风廉政和师德师风建设，领导干部切实履行“一岗双责”职责，敢于纠正不正之风，对本校违规违纪行为能及时查处。

（6）教师队伍建设，学校管理离不开制度，所谓“没有规矩，不成方圆”，但光靠制度管理，至多只是管理教师表层，而很难唤起管理对象的主人翁意识。因而，组织起草，并通过教代会讨论通过《文山市秉烈乡中心学校教职工管理制度》《文山市秉烈乡中心学校绩效工资分配方案》《文山市秉烈乡中心学校年终考核方案》《文山市秉烈乡中心学校岗位设置管理工作实施方案》等制度方案。

（7）教学常规与质量提升，狠抓控辍保学工作，巩固教育成果。一是完善学校管理制度，形成控辍保学常态化机制，层层签订控辍保学责任书，严格落实责任追究制，凡因失职、渎职、玩忽职守导致学生辍学的，坚决给予查处，严肃追究责任人的责任。二是加强学校办学吸引力。开齐开足课程，如音体美等课程，加强功能室管理，督促科任教师按要求到功能室上课。三是深入开展入户动员工作。按分组入户开展劝返辍学学生返校工作，并发放《限期复学通知书》《责令送被监护人接受义务教育通知书》到相应辍学学生监护人手中。四是严格落实《文山市秉烈乡中心学校“控辍保学”管理工作实施方案》有序开展工作继续核实适龄儿童少年数据，做好“四查五比对”工作。规范落实学生请销假制度。每周都入户动员学生返校，并强调在保学上还要下功夫，通过提升课堂教学效果，课后服务、兴趣班、学科活动等途径力争让学生有施展才华和树立人生自信的平台。加强教学常规管理。一是认真落实“减负”提质有关要求，从教育收费、教科书管理使用、教辅资料征订使用、课程设置、课外作业、测试及补课等方面加强督查，多举措“减负”。二是抓好学校教学常规管理，检查教师上课备课情况，做到有检查，有反馈；三是抓好教学培训、城乡结对教研、校本教研活动，通过培训和教研活动平台，来提高教师教学水平和从业素质。

（8）学校常规与后勤保障，一是财务方面。重视财务管理，人员配备充足；从事财会工作的人员持证上岗，严格执行回避制度；严格执行预算采购和财务公开，按规定管理专项资金；固定资产帐卡齐全,登记清楚；严格按上级规定政策和项目收费，无乱收费、超标准收费现象，无“小金库”。 二是校舍建设与维修。建立健全校舍及设备设施维修管理制度、日常管理制度；固定资产入账及时、准确、全面，维护良好，其它实物资产登记、领用、借用、归还手续齐全。三是构建平安和谐校园。做好安全宣传教育工作。一是利用黑板报、国旗下的讲话、班会课、校园广播对师生进行安全思想教育，根据《文山市秉烈乡中心学校班级量化考核办法》每月严格开展考核，每学期汇总，作为先进班集体、三好学生、优秀班干部、优秀班主任评选的依据。二是根据时令做好安全宣传及教育预防工作，对疫情防控、电信诈骗、交通安全、防溺水、防雷电、山体滑坡、防误食野生菌及防火、预防传染病的宣传预防工作，与家长签定防溺水承诺书、交通安全承诺书及中小学生交通安全协议并对私骑机动车上学学生进行了交通安全教育；由于安全意识深入人心，两年来学校未发生重大校园安全事故。加强对学生行为习惯的养成教育，严防校园欺凌事件发生。通过学生、教师、班主任、家长等多方面对学生可能出现或已经出现的矛盾给予及时化解调解。对违纪学生及时进行教育，及时联系家长通过家校联系的方式共同教育学生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：党政办、教务处、教科室、德育处、团委、工会、总务处、信息中心、财务室、完小5个、校点4个、幼儿园1个、中学1个。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市秉烈乡中心学校作为二级预算单位纳入文山市秉烈乡中心学校部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市秉烈乡中心学校2023年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员254人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2958人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市秉烈乡中心学校2023年度收入合计51066215.86元。其中：财政拨款收入50051123.86元，占总收入的98.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入455492.00元（含教育收费455492.00元），占总收入的0.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入559600.00元，占总收入的1.10%。与上年相比，收入合计增加4445901.15元，增长9.54%。其中：财政拨款收入增加4025029.15元，增长8.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加455492.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少34620.00元，下降5.83%。主要原因是本年度公用经费补助标准提高，使财政拨款收入显著提高。

二、支出决算情况说明

文山市秉烈乡中心学校2023年度支出合计50693193.86元。其中：基本支出43053235.11元，占总支出的84.93%；项目支出7639958.75元，占总支出的15.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3969545.46元，增长8.50%。其中：基本支出增加4443968.34元，增长11.51%；项目支出减少474422.88元，下降5.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入增加，所以基本支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市秉烈乡中心学校单位机构正常运转的日常支出43053235.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42997180.28元，占基本支出的99.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56054.83元，占基本支出的0.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市秉烈乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7639958.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：对个人和家庭的补助项目5185488.00元，其中抚恤金123887.00元，生活补助2548875.00元，助学金2512726.00元。商品和服务支出项目1756083.75元，其中办公费806189.24元，手续费4000元，水费50585.50元，电费242174.04元，邮电费27656元，差旅费37327元，维修维护费244437.12元，培训费43466.48元，劳务费300248.37元。资本性支出项目56317.00元，其中办公设备购置43717.00元，其它资本性支出12600.00元。自有资金及非财政拨款项目支出642070.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市秉烈乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出50051123.86元,占本年支出合计的98.73%。与上年相比增加4025029.15元，增长8.75%,主要原因是本年度公用经费补助标准提高，使财政拨款收入显著提高，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出38558132.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。按项级科目划分具体为：

学前教育支出770282.83元，占普通教育支出的2.00%，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助、建档立卡贫困户学生资助及学前教育编外人员工资。

小学教育支出26373336.40元，占普通教育支出的68.40%，主要用于小学教育学生资助及在职人员的工资支出、公用经费支出。

初中教育支出11378110.98元，占普通教育支出的29.51%.主要用于初中教育学生资助及在职人员的工资支出、公用经费支出。

其它普通教育支出36402.37元，占普通教育支出的0.09%.主要用于课后服务费补助及工勤人员保险支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3400079.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于在职人员养老保险等社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出4169970.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于在职人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出16559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于抗旱运水及防水等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3906382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于在职人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市秉烈乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，均为0元，主要原因是我校没有“三公”经费收入和支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，主要原因是我校没有“三公”经费收入和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我校没有因公出国（境）的情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市秉烈乡中心学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加00.00元，增长0.00%。主要原因是我校为全额拨款事业单位，无机关运行经费的收入与支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，文山市秉烈乡中心学校资产总额55033681.60元，其中，流动资产967797.24元，固定资产54058063.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7821.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1245784.09元，其中固定资产增加1174391.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额58077.00元，其中：政府采购货物支出58077.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536002101111