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文山市种子管理站2023年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及配套的相关法律法规和规章；

2.研究制定种业发展规划和年度计划并组织实施；

3.负责本辖区种子市场监督，查处种子生产、经营违法行为，受理种子投诉案件；负责辖区内生产、经营种子扦样、检验和留样备查工作，以及种子质量纠纷勘验仲裁；

4.负责种子准入备案、登记工作；

5.组织实施农作物新品种的试验、试种、示范和推广工作；

6.组织落实救灾备荒种子贮备工作；

7.组织培训、考核种子经营人员；

8.负责农作物品种登记、种业信息统计分析及服务等工作；负责种质资源的调查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用工作，制定保护方案并组织实施；

9.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.种子市场监管工作

（1）严把入市关，抓好登记备案工作。2023年文山市按要求全面开展了农作物种子经营网上备案工作，严格审核经营户经营证照、种子标签标注等有关备案资料，并按“一户一档”健全了电子档案，规范了经营主体。同时，针对经营户网上操作不熟练等具体问题开展现场培训、“手把手”教学，加快了备案工作进度。共登记备案种子经营户181户，固定经营门店239个，分布24个乡镇（街道、村）集市。登记大春备案品种562个（杂交玉米品种406个、杂交水稻品种141个，常规稻10个，陆稻5个），其中引种的有75个品种(水稻28个，玉米47个）。代表数量57.5万公斤。其中：杂交玉米406个47.24万公斤；杂交水稻141个8.61万公斤；常规稻10个0.37万公斤，陆稻5个1.28万公斤；秋季农作物登记备案15个，数量10378.4公斤，其中：小麦1个，8000公斤；油菜14个，2378.4公斤（常规2个、杂交14个）；备案非主要农作物品种40个，包含辣椒、豌豆、萝卜、白菜、莴苣、南瓜等，数量1022.3公斤。在登记备案工作中，累计驳回备案60起，驳回原因主要是：真实性承诺书不正确、备案信息填写不全或填写错误、备案资料不全或填写不完整、委托书填写不清、上传图片不清晰等。

（2）严把质量关，抓好留样备查、抽检工作及标签标注检查工作。对进入辖区内销售的种子进行留样备查及质量检验、标签标注检查、二维码制作规范和可追溯情况等。一是抽样检验工作。春季扦取样品201份，代表数量69.06万公斤，其中：杂交玉米129份，代表数量56.62万公斤；杂交水稻64份，代表数量6.99万公斤；常规水稻4份，代表数量0.23万公斤。陆稻4份，代表数量5.22万公斤。秋季扦取备查样品7份，代表数量9559.2公斤，其中：小麦样品1份，代表数量8000公斤；油菜6份，代表数量1559.2公斤。共对208份样品进行了室内发芽率检验，检验合格率均为100%；二是抓好种子标签标注检查情况。截至目前，共检查种子标签标注493份，其中：不符合规定10份。（二维码信息与包装袋信息部一致；二维码无信息；无检疫证编码；无种植季节；无检查日期；加工批次不符。）

（3）严把流通关，抓好种子市场检查工作。市种子管理站与市农业综合执法大队协同配合、联合执法，认真做好种子市场检查工作，检查经营主体合法性、种子标签和使用说明、查备案、销售行为合法性。始终保持对套牌侵权、生产经营假劣种子等违法行为严查严打的高压态势，切实保障全市农业生产用种安全。出动车辆45辆次，执法人员210人次，检查农资市场24个（次），种子经营店252个（次）。

2.农业转基因生物安全监管工作

（1）加强宣传，普及转基因生物知识。在2022—2023年度农作物种子经营人员培训会上，积极向种子经营人员宣传了农业转基因生物知识，营造良好的舆论氛围，增强了种子经营人员的转基因风险责任意识，为农业转基因生物安全监管工作奠定了基础。共计培训人员127人次。

（2）印发执法告知书，提高知晓率。通过2022—2023年农作物种子经营人员培训会、乡镇（街道）街天宣传等方式，把《农业转基因生物安全监管行政执法告知书》、《国家规定的第一批农业转基因生物标识目录》、《农业转基因法规规定的各级农业行政部门的有关职责》、《农业转基因生物常识》等资料印发给种子经营人员，并在送达时，同步做到告知一次、培训一次、约谈一次，使农业转基因生物相关知识和法律法规得到普遍宣传。共印发农业转基因生物知识资料127本（份），签订了《文山市农业转基因生物安全监管行政执法告知承诺书》、《农业转基因生物安全监管行政执法告知书》各116份。

（3）抽取转基因检测样品。一是完成省级转基因抽检送检工作。根据《文山州农业农村局关于印发文山州2023年农业转基因生物监管工作方案的通知》，文山州、市种子管理站联合完成文山市辖区内涉农科研育种单位试验基地进行检查，并现场抽取基地内种植的农作物样品5份（其中水稻2份，玉米3份），按照文件通知要求，5份样品邮寄到云南省农科院质量标准与检测技术研究所进行转基因成份检测，所检项检测结果未出。二是完成州农业农村局下达的转基因生物试纸条快速检测工作。文山州、市种子管理站联合完成文山市辖区内涉农科研育种单位试验基地、企业制种基地进行检查，并现场抽取样品13份，其中：抽取试验基地抽检样品5份（水稻3份，玉米2份），杂交玉米制种基地抽取样品8份样品。并对上述样品进行转基因抗虫、抗草快速检测，检测结果均为阴性。

3.严把源头关，抓好种子生产基地的检查。

（1）辖区内制种情况。

2023年，文山市辖区内制种面积2345亩。其中：云南佳佳福种业有限公司，在平坝镇生产种子“文陆稻4号”、“文陆稻10”、“文旱糯稻1号”543亩；云南文研种苗科技有限公司，在德厚镇生产种子“文单018”500亩和秉烈乡“文稻16号”15亩、“文糯2号”5亩；师宗晨光种业开发有限公司，在薄竹镇生产种子“秋庆1972”，300亩；云南秋庆种业有限公司，在薄竹镇生产种子“明增63”，250亩；云南鼎程种业有限公司，在德厚镇生产种子“宏望819”260亩和“焱白玉1号”472亩。

（2）做好种子生产基地的检查。

2023年州市种子管理站组成了专家组，对在德厚镇、薄竹镇、秉烈乡、平坝镇的杂交玉米、陆稻等制种基地检查共6次，出动车辆10辆次，55人次，面积共计2345亩，品种10个，其中：杂交玉米制种面积1782亩，6个品种；常规种563亩，4个品种。严格督促企业按照《农作物生产技术操作规程》繁育种子，主要检查制种基地生产档案记录、生产种子类别、生产地块、隔离条件、面积是否真实。经州、市专家组检查发现：一是所有制种企业地块杂草较大，建议加强后期中耕管理。二是云南鼎程种业有限公司位于德厚镇乐西村的“宏望819”品种制种地去杂去雄不彻底，通知企业在规定时限内立即整改。三是云南秋庆种业有限公司的“秋庆1972”130亩，师宗晨光种业开发有限公司的“明增63”250亩，因花期不遇，建议制种企业作报废处理。上述情况已通知制种企业。

4.做好辖区内试验基地的检查。

根据《云南省种子管理站关于做好主要农作物品种审定试验管理工作的通知》（云种（站）字［2023］37号）和根据《云南省种子管理站关于组织实施2023年云南省普通玉米品种统一试验的通知》云种（站）字［2023］4号文件的通知及要求。按照单位的职责职能，文山州、市种子管理站组成了专家组9人，8月18日，对在文山市辖区内联合体和自主试验进行了检查，检查主要采取听取承试人员汇报，实地察看、查阅记载资料、小区面积抽查、拍摄田间图片资料等形式。共检查64组，其中：国家绿色通道、省自主联合体稻试验共计31组。国家级绿色通道9组（含生产试验2组），国家联合体区试11组（含生产试验3组）、省级联合体区试3组（含生产试验1组），自主试验8组（含生试3组）。通过检查，有29组总体情况好，达试验实施标准，合格率93.5%。有两组（四川川农种业科企联合体的长江上游中籼迟熟区试和四川省科企水稻联合体的长江上游中籼迟熟区试B组）国家级区域试验因后期管理不当，稻飞虱危害严重，参试品种产量严重受到影响，田间表现较差，试验结果以报废处理，并告知承试人处理结果，报废率6.5%；国家、省级玉米联合体及自主试验、区域试验、生产试验共33组。其中：国家联合体1组，省级联合体试验19组（含生试5组），自主试验13组（含生试4组）。通过检查，32组试验总体情况好，1组自主试验品种表现差，作报废处理。

5.2022年省级现代农业种业发展项目种子种苗监管能力提升基地建设工作完成情况。

“2022年省级现代农业种业发展项目种子种苗监管能力提升基地建设”由文山市种子管理站负责组织、协调及实施。项目实施地位于文山市古木镇马郎自然村，涉及农户15户，面积22.4亩，项目投资161.5万元。2023年底，项目共兑付资金97.946万元，其中：完成土地流转资金支付46.396万元，土地流转合同的签订，涉及农户15户，面积22.4亩；5月份文山市种子管理站兑付施工方项基础设施建设资金费用20万元；11月文山市种子管理站兑付施工方项基础设施建设资金费用31.55万元。项目基础设施建设已全部完工（排水沟、水肥一体化管网安装、水（药肥）池、土地平整、围栏建设、机耕路等工程）。2023年，已经开展了105个玉米品种田间种植鉴定工作。

目前项目资金中 20万元的纯度鉴定费用未到位，20万元的检验检测设备未购置。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、品种管理室、行业管理室、检验检测室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市种子管理站作为二级预算单位纳入文山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市种子管理站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。与上年相比，实有人数增加2人,主要原因是根据文市人社调字〔2023〕26号、文市人社调字〔2023〕27号、文市人社调字〔2023〕28号，新增3人；根据文市人社退字〔2023〕71号，退休1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。与上年13人相比无变化。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与上年相比无变化。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、文山市种子管理站2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

二、文山市种子管理站2023年没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市种子管理站2023年度收入合计2925986.04元。其中：财政拨款收入2925869.64元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入116.4元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1493207.46元，增长104.22%。其中：财政拨款收入增加1497108.7元，增长104.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3701.24元，下降96.95%。主要原因是人员增加，人员经费增加以及增加省级现代农业种业发展项目种子种苗监管能力提升基地建设项目专项资金等，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

文山市种子管理站2023年度支出合计2932012.04元。其中：基本支出1943816.04元，占总支出的66.3％；项目支出988196元，占总支出的33.7％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1499233.46元，增104.64%。其中：基本支出增加511037.46元，增长35.67%；项目支出增加988196元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是人员增加，人员经费增加以及增加省级现代农业种业发展项目种子种苗监管能力提升基地建设项目专项资金等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市种子管理站机构正常运转的日常支出1943816.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1850479.28元，占基本支出的95.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93336.76元，占基本支出的4.8％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出988196元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省级现代农业种业发展项目种子种苗监管能力提升基地建设项目支出979460元；

2.2023年遗嘱补助支出8736元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2925869.64元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1497108.7元，增长104.78%,主要原因是人员增加，人员经费增加以及增加省级现代农业种业发展项目种子种苗监管能力提升基地建设项目专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术支出515500元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%；主要用于省级现代农业种业发展项目种子种苗监管能力提升基地建设515500元。

6.社会保障和就业（类）支出284947.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于行政事业单位养老支出-事业单位离退休1010元、机关事业单位养老保险费支出213443.04元；抚恤-死亡抚恤62046.8元；其他社会保障和就业支出8448.13元。

7.卫生健康（类）支出197013.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位医疗125841.28元，公务员医疗补助52217.66元，其他行政事业单位医疗支出18954.37元。

8.农林水（类）支出1765522.361元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.34%。主要用于基本工资支出518220元，津贴补贴支出81415元，绩效工资支出615743元，办公费支出2087元，水费172.8元，邮电费3350元，差旅费30096.5元，劳务费384元，委托业务费10000元，工会经费支出19200元，公务用车运行维护费支出20894.06元，基础设施建设463960元。

9.住房保障（类）支出162886元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金支出162886元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，决算为20894.06元，完成年初预算的59.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000元，决算为20894.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的59.7%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为20894.06元，完成年初预算的59.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000元，决算为20894.06元，完成年初预算的59.7%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，未发生公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15793.49元，下降43.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少14105.94元，下降40.3%；公务接待费支出决算减少1687.55元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，减少“公务用车运行维护费”支出以及未发生公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市种子管理站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是文山市种子管理站单位性质为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市种子管理站资产总额24311.12元，其中，流动资产12417.59元，固定资产1818.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产10000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27587.29元，减少的主要原因是支付个人部分保险费，导致银行存款减少，计提固定资产累计折旧，导致资产净值减少。其中固定资产减少2283.24元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10000元，其中：政府采购货物支出10000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10000元，其中：授予小微企业合同金额10000元。与2022年相比增加10000元，主要原因是采购车辆燃油。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）文山市种子管理站2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

（二）文山市种子管理站2023年没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）部门决算，各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262100333900901111