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文山市公共资源交易中心2023年度部门决算目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：

承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等市级公共资源交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布州级公共资源交易信息；负责提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务；负责管理和提供市级公共资源交易场所和设施；负责中心内部的日常规范管理和工作人员的考核工作；完成市公共资源交易管理局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓实日常业务，夯实工作质量。严格项目进场受理核验，严把交易采购方式各类交易时限，认真核验招标公告注意事项，认真做好项目见证服务工作，大力推行全流程电子交易和多方式履约担保，常态化开展“远程异地评标”和“不见面开标”，累计完成网上“不见面开标”项目81个，远程异地评标项目61个。

2、紧抓学习培训，强化能力提升。为深入学习贯彻国家、省、州公共资源交易领域的政策文件精神，了解掌握公共资源交易相关业务知识，提高从业人员的专业素养与实操能力，强化招标人的主体责任意识。今年以来，在加强内部工作人员认真学习公共资源领域相关规章制度的同时，认真协助文山市公共资源交易联席会议办公室先后召开了3次联席会议，制定了“文山市公共资源交易政策文件汇编（上册）、（下册）”，形成电子版学习资料供各招标采购单位和公共资源交易从业人员学习。同时，针对招标采购人交易流程业务不熟悉、主体责任不知如何履行、行业监督不知如何监督等问题，组织17个乡镇（街道）和30余个市直部门开展了2023年度公共资源交易业务培训会，通过现场业务培训的方式来引导全市公共资源交易相关工作人员提升业务能力和工作水平，通过以学提能、以学促干、以学增效的“态度”为推进全市经济社会高质量发展贡献公共资源交易力量。

3、强化制度管理，规范进场交易。进一步修改完善了《文山市公共资源交易中心项目进场交易提供资料清单及注意事项》《文山市公共资源交易中心开标评标纪律》，制定了《文山市公共资源交易中心开评标人员信息标识牌领取情况登记表》《文山市公共资源交易中心进场交易项目交易过程记录表》，完善了项目进场流程，规范了进场交易各方责任。同时不断完善健全投诉举报工作机制，通过在云南省公共资源交易信息平台网、市人民政府网、政务服务微信公众号等平台长期公开征集文山市公共资源交易领域突出问题线索，做到让广大公共资源交易参与人有问题可投诉、举报，确保有困难能解决。

4、严格项目巡检，提升服务效能。今年以来，中心认真对照“文山州公共资源交易场内管理巡检清单”，认真履行巡检清单各点要求，抓住九个巡检重点十七个巡检内容共52项认真开展巡检工作。严格执行“一项目一见证一评价”制度，认真开展见证与评价工作，在每一个项目进场环节指定明确具体见证服务人员，对项目进场及开评标各环节做到全方位跟踪服务：对代理机构进场各环节工作规范、业主及行业监管部门履行审计监督责任、投标人进场权利行为义务、专家规范抽取评审等，交易中心见证服务人员认真核对每个项目的所有环节认真开展场内巡检，确保不因见证服务不到位进场交易环节出现“肠梗堵”情况，保障进场交易项目数据真实、程序规范、行为合规，从而提升工作质量与服务效能。

5、细化台账制度，保证金收退有“速度”。今年以来，中心研究制定了完整规范的项目保证金收退管理台账，切实做到“一项目一台账、一项目一跟踪、一项目一提醒”，有效解决保证金清退难，底数不清等问题。同时，建立交易情况报告制度，对于多次不按时签订合同也不按时在系统提交退还保证金申请的，书面函告招标人或其行业主管部门进行督促落实，多方式、多渠道保证保证金收退提速见效，我中心进一步优化投标保证金收退工作经验做法得到州级认可，并把此经验做法转发各县（市）公共资源交易管理局进行学习，形成全州可推广可复制的先进工作经验。今年以来中心大力推广投标电子保函，已累计为1646家投标主体165个项目提供电子保函替代保证金缴纳服务，为投标主体缓解33241.98万元资金压力。今年5月份以来，中心认真贯彻落实《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》文件精神，预计为1489家投标主体缓解了投标保证金约32088.83万元的资金压力。通过不断强化中心职责与服务，使公共资源交易活动更加规范透明，营造了出开放、优质、高效的公共资源交易环境。

6、如期完成工位建设，为评审工作保驾护航。按照省、州要求，中心于6月30日顺利完成14个远程异地评标工位建设，工位投入使用后实现了专家随机抽取、评标工位随机分配、评审项目随机抽取的“三随机”模式，打破了传统空间地域的限制，实现了优质专家资源跨地区、跨行业共享，将招标人、投标人和评审专家从地域上进行有效隔离，减少了人为因素干扰，杜绝了评标过程中的廉政风险，最大程度保证了项目评审规范有序实施。今年市交易中心作为客场，共为其他州、县交易中心交易提供42场次的评审服务工作。随着文山市公共资源交易营商环境的大力改善，工程建设项目的投标人次明显增多，隔夜评审项目也随之增多，隔夜见证服务也向常态化发展，中心在隔夜评审场地不标准、工作人员少、对接远程异地隔夜评审场地较困难等各种因素的情况下，顺利完成了6个施工项目的隔夜评审见证服务工作，其中最长服务时长6天5夜达127个小时。

7、抓实农村产权交易重点工作任务，试点工作见成效。一是标准化场地全面建成。不断总结试点工作经验，按照试点乡（镇）、街道交易场所建设标准，指导各乡（镇）、街道开展交易场所建设，通过采取有场地的装修使用，没有场地的与会议室、办公室共用完善功能配置，使其满足基本交易功能的方式，指导17个乡（镇）、街道完成了场所规范建设工作，做到有项目可进场、有业务能交易，进一步确保了文山市达到全面推进农村产权交易工作规范化运行的要求。二是开展业务学习培训。2023年4月14日上午，组织了全市6个部门及17个乡（镇、街道）分管领导和业务负责人召开了2023年度农村产权交易工作推进会，会上文山市农村产权交易中心开展了业务培训及交流发言。2023年7月7日，再次对全市农村产权交易中心工作人员开展了交易业务培训，通过开展培训来提升站位深化认识、咬定目标精准发力、统一工作思想，为高质量推进全市2023年农村产权交易助力乡村振兴发展奠定了扎实基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：受理服务科、交易服务科和综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市公共资源交易中心作为二级预算单位纳入文山市政务服务管理2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市公共资源交易中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出事项，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出事项，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市公共资源交易中心2023年度收入合计1288163.77元。其中：财政拨款收入1288099.82元，占总收入的99.995%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入63.95元，占总收入的0.005%。与上年相比，收入合计增加201989.05元，增长18.60%。其中：财政拨款收入增加201925.10元，增长18.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加63.95元，增长100%。主要原因是：2022年部分单位部分社保费及单位部分的住房公积金在本年度支出增加170348.84元，2023年新增在职干部到省发改委跟班学习费用支出增加23576.26元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加8000.00元。

二、支出决算情况说明

文山市公共资源交易中心2023年度支出合计1288163.77元。其中：基本支出1280099.82元，占总支出的99.38%；项目支出8000.00元，占总支出的0.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计201925.10元，增长15%。其中：基本支出增加193925.10元，增长17.85%；项目支出增加8000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年部分单位部分社保费及单位部分的住房公积金在本年度支出增加170348.84元，2023年新增在职干部到省发改委跟班学习费用支出增加23576.26元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加8000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市公共资源交易中心单位机构正常运转的日常支出1280099.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1233752.65元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46347.17元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市公共资源交易中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支付8000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1288099.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加201925.10元，增长18.59%,主要原因是：2022年部分单位部分社保费及单位部分的住房公积金在本年度支出增加170348.84元，2023年新增在职干部到省发改委跟班学习费用支出增加23576.26元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加8000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出919830.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%。主要用于工资福利支873482.85元，单位正常运转所需的商品和服务支出46347.17元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124870.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出118201.28元，其他社会保障和就业支出6669.45元。

9.卫生健康（类）支出119580.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费94607.01元，公务员医疗补助缴费21972.5元，其他行政事业单位医疗支出3000.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出115819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37260元，决算为6369.17元，完成年初预算的17.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为6369.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.09%；公务接待费支出年初预算为2260.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37260元，支出决算为6369.17元，完成年初预算的17.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为6369.17元，完成年初预算的17.09%；公务接待费支出年初预算为2260.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位预计的公务用车大修理、公务接待事项未发生，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2937.26元，增长85.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2937.26元，增长85.59%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年因更换轮胎，使得公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市公共资源交易中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位是公益类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市公共资源交易中心资产总额9415451.76元，其中，流动资产9253701.60元，固定资产161750.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49000.00元，其中固定资产增加49000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5059.17元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出5059.17元。授予中小企业合同金额5059.17元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

7、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

11、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100243600201111