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文山市政务服务管理局（本级）2023年度部门决算目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市政务服务体系建设、公共资源交易、行政审批制度改革、投资审批中介服务市场建设等的协调指导工作；承担市级行政审批职责；受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，并负责承办、转办和督办工作等；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、认真履行党组主体责任。

全面加强党的建设。严格执行“第一议题”制度，强化理论武装，党组书记带头履行党建第一责任人职责，督促班子成员按照“一岗双责”抓好工作落实，坚持基层党建工作与中心工作同安排、同部署、同落实，常态化召开支部委员会，专题研究机关党建工作，将党建工作纳入全年目标考核，按季度评选“党员模范之星”“模范股室”，定期开展党员积分申报、党员承诺践诺等活动，深入推进“模范机关”“清廉机关”建设，年内组织开展讲授党课12次，到乡村振兴帮扶联系村、党建结对企业宣讲党的二十大精神2次、主题教育专题党课1次。单位党组织参与“双报到双服务双报告”工作10次，累计服务时长19.22小时，党员个人到社区报到率为100%,开展党员信教排查，签订党员不准信教承诺书25份。

全面加强意识形态和国家安全。重点开展意识形态思想宣传工作、网络意识形态和网络安全风险防范化解等工作。不断夯实意识形态和国家安全工作的思想基础和理论基础。今年以来，党组理论学习中心组集中学习8次。通过系列宣传展板、发放宣传手册、LED显示进行总体国家安全观宣传，以主要领导领学和干部自学方式，集中开展国家安全学习活动，扎实推进国家安全宣传教育工作，不断提高维护国家安全的担当意识，为文山市的高质量发展保驾护航。年内，悬挂宣传横幅2条、发放宣传资料200余份、重复播放国家安全教育日宣传片14次、设置咨询台并接受咨询80余人次、发放宣传手册500余份、现场问答120余人次。

全面加强作风建设。严肃党内政治生活，拒绝“躺平”思想和躺平”行为，大力弘扬“马上就办，真抓实干”的作风，对标对表，找差距，补短板，对三重一大事项、选人用人、评先评优、经费使用、绩效考评等事项开展监督。坚决杜绝违规发放津补贴或福利、违规配备公务用车、超标准使用办公用房、违规公款吃喝、公款旅游、公款送礼、私设“小金库”和违规接受管理服务对象礼品礼金、大办婚丧喜庆等问题，努力营造风清气正政治生态。年内主要领导上廉政党课1次，“一把手”和领导班子成员参加民主生活会5人次、组织生活会5人次、主题党日活动20余人次、基层调研30余人次。主要领导开展领导干部电话询访和政治家访4次；组织领导干部职工家属签订家庭廉政承诺37份，发送《致领导干部职工家属的一封信》37份。

防范化解地方债务风险。严格履行单位财务管理主体责任和监管责任。全面排查债务底数，锁定债务性质。落实清理全局债务和资产情况，及时将债务进度表上报债务化解专班。积极配合市级完善管理制度，规范举债行为，遏制各类隐性债务，不搞以任何形式为任何单位和个人提供担保；不搞违规举债的项目建设；不搞贴钱赚吆喝的面子项目，坚决杜绝隐性债务和新增债务。按照债务分类管理原则，及时向中华人民共和国财政部监测平台报送债务数据变动情况，确保债务化解信息报送准确、及时、完整。为有关部门动态掌握债务化解进度数据和评估债务管理、风险预警提供基础。目前我单位债务化解项目9个，完成9个。

2、不断优化营商环境。

政务服务规范化建设。规范设置市级政务服务大厅1个，乡（镇）、街道便民服务中心17个，村（社区）便民服务站152个，按照规范设置综合性政务服务场所标准，规范率达100%。市政务服务大厅分类设立不动产登记、社会事务、企业登记“小综窗”3个，整合发改、工信、农业农村、文化旅游等20个部门232项事项到5个无差别综合窗口受理，依托统一申办受理系统受理和出件，其余12个部门事项以分类综窗开展接件和审批服务。实现前台接件后台分类审批，不断提高企业和群众的满意度。今年以来，依托统一申办受理系统共受理6944件办件，其中：无差别综合窗口受理6141件，分类窗口受理803件。

政务服务标准化建设。加大政务服务一体化平台推广使用。按照云南省“五级十二同”部署建设要求，组织编制完成本级网上大厅政务服务事项目录，指导督促完成乡镇（街道）、部门网上大厅模块建设。年内，完成1个市级网上大厅和17个乡镇（街道）152个村级网上大厅模块建设，承接并指派实施主体事项（含子项）1268项。目前，通过网上政务服务平台受理6944件，办结6894件，按时办结率99.28%。持续推进“一网通办”，全面梳理“跨省通办”清单。围绕公安、市场监管、教育、医疗、住房、社保、民政、交通等15个民生领域，结合云南省高频政务服务“跨省通办”事项清单，梳理实现异地咨询、异地受理和异地办结的跨省通办事项97项。设置“跨省通办”线下服务窗口，今年，各部门业务系统统计上报跨省通办32073件。

政务服务便利化建设。争取财政资金60.4万元启动“智慧政务”项目建设，升级改造政务大厅智能化系统。新增排队取号机等设备，实现服务大厅排队叫号、意见评价全覆盖，形成评价数据线上线下融合的服务体系。新建24小时自助服务专区，区内配置5台终端自助服务机对群众开放，涉及税务、医保、法律援助服务、营业执照办理等事项群众可在区内自助办理。实现政务服务从8小时向“白+黑”“全天候”服务的转变。服务大厅内配备1台政务公开查询机和4台互联网体验电脑，供办事群众自主查询政务公开事项和自助办理企业社保业务、不动产业务、医保业务、市场监管业务，实现集约化办事、智慧化服务新突破。

全面提升审批服务效能。一是项目靠前服务。根据市招商引资项目、重点项目清单，主动联系、指导项目业主按程序办理建设项目审批，助力项目前期工作推进。年内，主动联系重点项目43个，办理行政审批41项；二是配合推进历史遗留问题整治化解。积极配合市房地产开发项目历史遗留问题整治指挥部办公室推进玫瑰庄园、仟浩▪尚城、水韵喜得冲等项目的复工复产，适时对接帮助项目业主办理涉及我局许可。三是开展行政审批制度改革，优化涉企服务，简化企业注册登记程序，落实企业歇业备案登记、“个转企”和缩减审批办结时限，降低市场主体制度性交易成本。总体审批时限压缩至法定办结时限的19.8%，企业开办类审批事项压缩至0.5个工作日，建设项目审批事项压缩至法定办结时限的18.6%，为10个工作日以下，审批效率大幅提升。今年市行政审批局共办理办件15098件，其中企业开办类14724件（其中企业登记注册14633件、股权出质登记16件、农民专业合作社登记注册75件），工程建设项目审批办件374件（其中建设工程规划许可证234件、建筑工程施工许可证43件、公路建设项目设计文件审批8件、公路建设项目施工许可5件、取水许可11件、洪水影响评价类审批5件、生产建设项目水土保持方案审批25件、市政设施建设类审批35件、工程建设涉及城市绿地、树木审批8件）。

公共资源交易提质增效。一是推行“不见面开标”和远程异地评标，推进市级电子化交易硬件设施优化升级服务。完成14个远程异地评标工位升级建设，打破传统空间地域限制，减少人为因素干扰，杜绝评标过程风险隐患，确保项目评审规范有序实施。二是建立公共资源交易网格化监管体系，提升公共资源交易监管效能。为市级19个部门共44人申请开通交易监管权限，促进相关部门及时处理投诉举报件。三是执行投标保证金带息退还和投标电子保函制度，促进公共资源交易常态化开展远程异地评标活动规范透明。今年以来，市公共资源交易中心完成交易项目205个，交易金额347675.01万元，节约资金13371.81万元，增值资金139.15万元。其中：政府采购交易项目106个，交易金额22855.23万元；工程建设交易项目59个，交易金额223696.67万元；国有土地交易项目16个，交易金额51223.00万元；国有资产交易项目24个，交易金额49900.11万元。

巩固提升农村产权交易试点成果。一是积极推进农村产权交易场所规范化建设。按照试点经验，指导17个乡（镇）、街道完成农村产权交易场所建设，确保文山市农村产权交易工作规范运行。二是发挥农村产权交易平台服务“三农”的功能作用。稳步推进农村土地承包经营权、林权农村集体经营性资产、小型水利设施、商品林木等进平台交易，促进农村要素资源自由流动和市场化配置。今年以来，农村产权流转交易项目共计108个，面积14961.951亩，交易金额5880.05万元，溢价金额127.04万元。三是开展业务学习培训。组织全市6个部门及17个乡（镇、街道）分管领导和业务负责人召开2023年度农村产权交易工作推进会和农村产权交易业务培训会。通过培训巩固提升工作人员思想认识和工作本领，为高质量推进全市农村产权公平交易，助力乡村经济壮大发展奠定坚实基础。

3、深化“放管服”改革，推进法治政府建设。

围绕文山法治政府建设目标任务，强化学法用法守法。一是努力提升依法行政能力。全局在职在编37人全部通过行政执法考试，行政执法证持证率100%；二是强化行政执法案件回访，2023年1月1日至11月30日，回访行政许可事项办理25872件，回访案件2664件，回访率10.30%；三是深入单位挂钩点开展“法律明白人”培训五场次，开展专题普法宣传7次；四是依托“12．4”国家宪法日、“4．15”全民国家安全教育日等积极开展民法典、宪法等法律知识学习宣传；五是强化安全感满意度“双提升”宣传动员，积极宣传接听12340测评电话，要求干部职积极参与网上测评和电话测评。

规范行政审批中介，全面清理行政审批中介服务事项。根据市政府办公室印发《关于进一步清理规范行政审批中介服务事项的通知》，进一步清理规范本行业、领域行政审批中介服务事项，坚决整治“红顶中介”、规范开展行政审批、规范开展行政审批中介服务、规范中介服务机构收费、规范中介服务机构监管。

制定公布本级行政许可事项清单。《文山市行政许可事项清单（2023年版）》共涉及27个市级部门232项行政许可事项，其中承接法律、行政法规、国务院决定设定的在文山市实施的行政许可事项共229项；云南省地方性法规、省人民政府规章设定的行政许可事项共2项；受上级部门委托的行政许可事项 1 项。

率先在全州启动乡镇（街道）明责、赋权、扩能工作。根据《云南省人民政府关于公布乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分县级行政职权指导目录的决定》（云政发〔2023〕9号）要求，组织全市涉及部门和各乡镇（街道），认真梳理，分析研判，于2023年9月28日正式印发《文山市赋予乡镇（街道）部分县级行政职权目录》并向社会公示，共赋予街道办事处市级行政职权51项，赋予乡（镇）人民政府市级行政职权70项。

印发《文山高新技术产业开发区赋权事项目录（2023 年版）》。明确赋权园区管委会审批事项24项，同时牵头组织市教育体育局、市住房城乡建设局等8个赋权部门对开发区人员进行业务培训。确保“赋得下、接得住、管得好”。

加强政务服务中心运行管理。严格执行首问负责制、“办不了”署名回告单制、红黑榜评价、“好差评”等制度。年内，市政务服务中心受理并办结行政许可事项363263件，公共服务事项1696182件，现场办结、按时办结率均为100%，提速率为30%，工作日延时服务为群众办理事项100余件。

4、制定便民利企措施，创新服务形象。

落实容缺受理制度。印发《文山市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于公布文山市容缺受理事项清单（2023年版）的通知》，全面推行告知承诺和容缺受理工作，集中梳理投资项目类、社会事务类等共77个事项，实行部分申请要件采用承诺方式“容缺受理”，并在市政府网站向社会公布。今年以来文山市通过告知承诺制容缺受理办件共72066件，极大地方便了办事企业和群众。

落实《驻企服务员制度》。建立项目联系制度，梳理重大项目、重点项目企业困难和问题，为企业当好代理人、领办人、代办人，全年主动联系服务企业64家。同时定期开展“访企业、解难题、送服务”活动，树立企业家是老大的理念，真正做到“政府围着企业转、企业有事马上办”。今年牵头组织“政企面对面、服务零距离”活动两期，收集整理上报企业发展困难问题20余个。

创新政务服务方式，打造“智慧政务”系统。实现了手机支付宝市民中心预约、大厅“无声叫号”、窗口服务评价为一体的政务服务办理新模式，有效解决办事大厅声音嘈杂和无序混乱状况。

开设“办不成事”服务窗口。解决办事企业和群众的难心事，打通政务服务群众“最后一公里”，让“办不成事”服务窗口成为“办得成事”的终点站，2023年共受理事项20件，办结20件，办结率100%。

用好惠企“一站式”服务窗口。及时更新惠企政策目录，做好企业政策解读和群众咨询，不断发现企业群众办事的难点、堵点问题，优化完善办事流程，更好地为企业和群众服务。年内惠企“一站式”窗口共接件咨询52件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、信息技术服务股、政策法规和交易监督股。所属单位2个，分别是：

2.文山市公共资源交易中心。

3.文山市政府采购和出让中心。

（二）决算单位构成

纳入文山市政务服务管理局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山市政务服务管理局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市政务服务管理局（本级）2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出事项，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出事项，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市政务服务管理局（本级）2023年度收入合计5009944.96元。其中：财政拨款收入4396759.79元，占总收入的87.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入613185.17元，占总收入的12.24%。与上年相比，收入合计增加1007954.22元，增长25.19%。其中：财政拨款收入增加479338.21元，增长12.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加528616.01元，增长625.07%。主要原因是：本年新增文市财行〔2023〕33号文山市数字乡村综合应用平台建设项目资金收入52万元。

二、支出决算情况说明

文山市政务服务管理局（本级）2023年度支出合计4753770.96元。其中：基本支出3568342.67元，占总支出的75.06%；项目支出1185428.29元，占总支出的24.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加737535.34元，增长18.36%。其中：基本支出减少137165.10元，下降3.70%；项目支出增加874700.44元，增长281.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年新增文市财行〔2023〕33号文山市数字乡村综合应用平台建设项目资金收入52万元，使得本年项目支出增加，本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市政务服务管理局（本级）单位机构正常运转的日常支出3568342.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3235821.36元，占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332521.31元，占基本支出的9.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市政务服务管理局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1185428.29元。具体项目开支及开展工作情况：文市财行〔2023〕140号云网业融合业务服务专项资金项目支出294000.00元，文市财行〔2023〕140号文山市基层服务型党组织综合平台网络服务专项经费支出69000.00元，非财政拨款公益性岗位社保补助支出95761.17元，非财政拨款党建、党组织活动相关经费支出1008.00元，文市财行〔2023〕33号公益性岗位工资及社保补贴9549.42元，文市财行〔2023〕33号政务中心运行专项经费支出291159.7元，文市财行〔2023〕90号文山市农村产权交易156400.00元，文市财行〔2023〕33号综合平台及网络运行维护专项经费18000.00元，文市财行〔2023〕91号文山市数字乡村综合应用平台建设项目经费支出250550.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市政务服务管理局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出4396759.79元,占本年支出合计的92.49%。与上年相比增加479338.21元，增长12.24%,主要原因是：本年新增文市财行〔2023〕33号文山市数字乡村综合应用平台建设项目资金支出52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3450062.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%。主要用于工资福利支出2318524.00元，单位正常运转所需的商品和服务支出1019738.43元，单位添加办公设备资本性支出111800.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出321453.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于缴纳单位基本养老保险缴费支出292053.92元，公益性岗位补贴支出39400.00元。

9.卫生健康（类）支出304066.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于职工基本医疗保险支出232799.34元，公务员医疗补助支出53067.88元，其他社会保障缴费18199.22元。

10.节能环保（类）支出.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出321177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于住房公积金支出321177.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12700.00元，决算为770.00元，完成年初预算的6.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为12700.00元，决算为770.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.06%，具体是国内接待费支出决算770.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市政务服务管理局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12700.00元，支出决算为770.00元，完成年初预算的6.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12700.00元，决算为770.00元，完成年初预算的6.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预计的接待事项减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加260.00元，增长50.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加260.00元，增长50.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：有接待事项发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市政务服务管理局（本级）2023年机关运行经费支出332378.73元，比上年减少66416.40元，下降16.65%，主要原因是2023年政务中心大厅网费支出运转费用专项基金支出，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于：办公费23590.13元，差旅费18052.00元，公务接待费770.00元，劳务费63000.00元，委托业务费8000.00元，福利费23950.00元，其他交通费用180150.00元，其他商品和服务支出14866.6元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市政务服务管理局（本级）资产总额957166.75元，其中，流动资产528616.67元，固定资产428550.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202200.00元，其中固定资产增加202200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额176920.00元，其中：政府采购货物支出176920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额176920.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

7、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

11、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100243600301111