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文山市政府采购和出让中心2023年度部门决算目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市政府采购和出让中心接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成政府集中采购项目11个，成交金额约991.90万元，节约资金71.42万元；国有建设用地出让15宗，成交金额约5.04亿元，增值资金127万元；国有资产处置22个，成交金额约1.83亿元，增值资金0.1万元；“政采云”电子卖场商家入驻审核71家，商品审核3863件，交易总金额2186.52万元。

2、根据《关于开展2023年公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作的通知》，全面梳理排查所代理的项目是否存在26类涉及的公共资源交易领域不合理限制和壁垒问题，对存在的问题主动认领，立行立改，切实做到不留死角、不走过场；

3、推行全流程电子化招标投标，提升公共资源交易服务质效。充分利用“互联网+”模式，在线办理项目委托、场地预约、发布公告、提交招标资料、线上开评标等，降低企业活动成本，激发企业参与活力；

4、公平竞争是政府采购的核心，对照《文山州政府采购禁止行为清单(2023版)》，对标130条清单，从源头上规范采购行为，落实采购当事人主体责任，促进中小企业发展，更好的实现了“规则平等、权利平等、机会平等”，推动了“法无授权不可为”的转变，维护了“亲”“清”政商关系；

5、积极推广电子保函替代现金保证金，降低公共资源交易成本。以持续优化政府采购营商环境为目标，聚焦企业关切，补“短板”强“弱项”，鼓励采购人免收投标保证金。2023年共10个政府采购项目免收投标保证金，惠及60家企业， 全力拼出政府采购服务加速度，大力提振市场信心、提升市场主体满意度和获得感；

6、在想方设法减轻企业负担的同时，持续提升政府采购透明度。今年以来，持续强化政府采购意向公开，要求采购人严格执行政府采购意向公开制度，依法公开政府采购项目各类采购信息，打造公开透明的阳光采购环境，采购意向公开率达100%；

7、按要求开展廉政风险排查，以中心负责人为党风廉政建设第一责任人，对中心的廉政风险点排查及防控工作负总责，其他干部职工根据岗位职责进行自我排查，共排查出风险点20处，对能查缺补漏、及时整改的立行立改；对程序流程、机制制度不够完善的，进一步优化工作程序和流程，健全完善制度机制；对制度执行不力的，加大督促检查力度，确保廉政风险排查防控工作取得实效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、合同科、政府采购和出让科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市政府采购和出让中心作为二级预算单位纳入文山市政务服务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市政府采购和出让中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出事项，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出事项，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市政府采购和出让中心2023年度收入合计1354292.48元。其中：财政拨款收入1354244.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48.09元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加253580.99元，增长23.04%。其中：财政拨款收入增加253532.90元，增长23.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加48.09元，增长100%。主要原因是：本年新增文市财行〔2023〕35号招标综合服务专项资金预算收入；本年补缴上年单位部分社会保险，人员经费预算收入增加。

二、支出决算情况说明

文山市政府采购和出让中心2023年度支出合计1354244.39元。其中：基本支出1339114.39元，占总支出的98.88%；项目支出15130.00元，占总支出的1.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加253532.90元，增长23.03%。其中：基本支出增加248202.90元，增长22.75%；项目支出增加5330.00元，增长54.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年新增文市财行〔2023〕35号招标综合服务专项资金预算支出；本年补缴上年单位部分社会保险，人员经费预算支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市政府采购和出让中心单位机构正常运转的日常支出1339114.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1309577.39元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29537.00元，占基本支出的2.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市政府采购和出让中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15130.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况：用于文市财行〔2023〕35号招标综合服务专项资金项目支出15130元。主要原因是：2023年开标项目减少，评标费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市政府采购和出让中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1354244.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加253532.90元，增长23.03%,主要原因是：增加了文市财行〔2023〕35号招标综合服务专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出976510.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.11%。主要用于人员经费931843.33元，公用经费29537.00元，项目支出15130.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出132538.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出125392.48元，其他社会保障和就业支出7146.34元。

9.卫生健康（类）支出122789.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于行政事业单位医疗支出122789.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出122406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于缴纳行政事业单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9020元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市政府采购和出让中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9020.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9020.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预计的接待事项未发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是年初预计的接待事项未发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市政府采购和出让中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因：我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市政府采购和出让中心资产总额49548.19元，其中，流动资产188.14元，固定资产49360.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1530.00元，其中：政府采购货物支出1530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

7.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

11.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100243600101111