目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
文山市级机关公务用车服务中心2018年部门预算编制说明
文山市级机关公务用车服务中心为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、州、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究和制定本市公务用车调派工作的具体规定和办法并组织实施。
2、负责文山市级机关公务用车服务保障。
3、 负责保障市级机关跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动以及保障跨部门综合执法执勤和重大突发事应急用车的调配
（二）机构设置情况
文山市机关事务管理中心为事业单位，事业编制5名。中心设中心主任1人，副主任1人。内设综合科、调度室、财务室三个科室。
（三）重点工作概述
1、中心车辆调派严格按照申请流程进行，调度员调派车辆时严格审核申请单位的用车事由，凡是不符合用车条件的一律取消用车申请。截至12月31日，中心预计调派车辆共2632车次，服务9316余人，保障50余家参改单位的用车任务。
2、经机关事务管理中心班子扩大会议研究决定，服务中心选出4家保险公司作为公车平台车辆保险的合作伙伴,车辆修理选出了3家车修理定点修理点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为财政补助事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3
人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制36辆，实有车辆36辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入222.8万元，其中：一般公共预算222.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入222.8万元，其中:本年收入222.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.8万元（本级财力222.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入30万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出222.8万元。本级财力安排支出 222.8万元，其中，基本支出42.8万元，项目支出180万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-03（款）-02（项）”支出180万元，主要反映单位公务用车平台运行维护费支出、 “201（类）-03（款）-03（项）”支出33.14万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出、 “208（类）-05（款）-05（项）”4.49万元，主要反映为基本养老保险支出、 “208（类）-27（款）-02（项）”0.11万元，主要反映为工伤保险支出、“208（类）-27（款）-03（项）”0.17万元，主要反映为生育保险支出、“208（类）-27（款）-99（项）”0.08万元，主要反映为对社会保险基金人补助、“210（类）-11（款）-02（项）”1.75万元，主要反映为事业单位医疗支出、“210（类）-11（款）-03（项）”0.44万元，主要反映为公务员医疗补助、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出2.62万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：301（类）-01（款）基本工资6.88万元、301（类）-02（款）津贴补贴14.5万元、301（类）-03（款）资金3.6万元、301（类）-07（款）绩效工资5.89万元、301（类）-08（款）养老保险4.49万元、、301（类）-10（款）医疗保险1.75万元、301（类）-11（款）公务员医疗补助0.44万元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费0.36万元、301（类）-13（款）住房公积金2.62万元、302（类）-01（款）办公费0.2万元、302（类）-07（款）邮电费0.5万元、302（类）-16（款）培训费0.01万元、302（类）-17（款）公务接待费1万元、302（类）-28（款）工会经费0.44万元、302（类）-29（款）福利费0.03万元、302（类）-31（款）公务用车运行维护费180万元、
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算181.1万元，比上年预算数减少231.4万元，其中：1.我单位无因公出国（境）费；2.公务接待费1万元，比上年预算数减少0.5万元；3.公务用车购置及运行费180.1万元，比上年预算数减少230.9万元。“三公”经费减少的原因主要是:
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算1万元，与2017年预算相比，减少0.5万元，减少变化原因，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我中心认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行节约，注重资金使用效益。
（三）2018年单位公务用车编制数36辆，实有数36辆，公用务用车购置2辆，公务用车运行费用180.1万元，与2017年对比，新增公务用车2辆，新购公务用车2辆，公务用车运行费411万元，公务用车运行费比上年预算数减少230.9万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出,不再购置新车。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排市级机关公务用车服务中心基本支出42.8万元，与上年对比增加12.5万元，增减变化的原因主要是：
1.住房公积金比2017年度增加0.6万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金基数增加。
2.商品和服务支出与2017年度相比增加0.8万元，主要原因是对办公桌椅进行维修（护），对办公场所进行维护
3.工资、津补贴等项目比2017年度增加7.59万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，调整规范津补贴。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排机关事务管理中心项目支出180.00万元，与上年对比减少230.9万元，增减变化的原因主要是：
1.政务中心运转经费比2017年减少230.9万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出,不再购置新车。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排文山市级机关公务用车服务中心运行经费2.97万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日机关事务管理中心的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额60.96万元，流动资产5.99万元，固定资产54.97万元。其中，办公设备49.32万元、其他固定资产5.65万元。
