文山市文学艺术界联合会2018年度部门预算目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
文山市文学艺术界联合会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。
1.坚持“二为”方向和“双百”方针，一手抓管理，一手抓繁荣，鼓励并帮助他们贴近实际、贴近群众、贴近生活，创作一批高质量、高层次、高品位的反映文山民族文化、历史文化、产业文化的精品力作，为全市政治、经济、文化各项事业又好又快发展提供强有力的舆论支持、精神动力和文化氛围，为推动文山科学发展和谐发展跨越发展和谱写边疆民族地区“中国梦”的文山市新篇章做出应有的贡献。
2.加强对市文联各协（学）会的管理、协调、联络、指导、服务，听取并向有关方面反映文艺界的情况和要求，沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的联系。
3.加强与市政府有关部门、人民团体的密切合作，开展文艺活动和重大评奖活动，共同繁荣发展全市文化艺术事业。
4.充分调动文艺工作者的创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才、出优秀作品；大力培养少数民族文艺工作者，促进各民族文艺的发展和繁荣。
5.参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，努力办好《盘龙河》文学杂志和“盘龙河文学网”，营造良好的人文环境和创作氛围。
6.召开代表大会、全委会，组织开展学术研讨活动，参与提高市民文化素质和提升城市文化品位的相关工作，提高文化“软实力”。
7.加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展地区之间文化交流活动，扩大我市文艺界的影响。
8.维护宪法和有关法律赋予文艺工作者和文艺团体的权益，并依法采取保护措施。
9.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市文联属参公事业管理的正科级单位，无内设机构。
（三）重点工作概述
1.编辑出版《记忆文山》
为深入学习贯彻党的十八届五中全会精神和习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神，挖掘保护文山市的历史文化，讲好文山故事，准备出版发行《记忆文山》，该书融入开化旧事，地名故事、碑刻映象，等五个部分，向建州60周年献礼。
2.继续开展好“深入生活·扎根人民”系列活动
按照党的十九大对文艺工作提出的新要求，组织会员深入群众蹲点采访创作，创作一批人民群众喜闻乐见的文艺精品。组织我州知名文艺家深入农村街道，有针对性挖掘历史文化，农耕文化，作协，要针对扶贫工作，做好采风活动，推出一批小说、散文、诗歌、剧本等，书协、美协、摄协等协会也要积极行动起来，组织相应的活动，积极参与到城市文明创建和扶贫工作中，为宣传文山市做出积极的贡献。
3.组织开展好廉政文化送春联活动
通过送春联进机关、进社区、进街道、进农村、进企业，提升群众节日的文化含量，让群众过上红红火火的春节。
4.结合“两学一做”做好党风廉政建设及党建工作
积极协助市纪委做好廉政文化工作，完成党风廉政建设、党建工作考核任务。
5.认真抓实意识形态工作
严格落实意识形态工作责任制，强化主要领导担负起抓意识形态工作的政治责任，把意识形态工作纳入工作全局，确保意识形态各项工作落到实处。
6.做好挂钩扶贫工作
积极参与宣传发动，走访调查，开展好智力扶贫结对、产业扶持工作，确保扶贫工作任务的完成。
7.抓好抓实依法治市工作
2018年是“七五”普法规划的第二年，文联普法依法治理工作将深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕文联工作和广大干部职工对法治的现实需求，加强组织领导，广泛宣传教育，强化创新意识和工作的落实力度，为实现构建平安文山、和谐文山作出贡献。
8.认真贯彻落实河长制
组织志愿者参与到盘龙河保护工作中，做好文联0.5公里盘龙河段的保护清理工作。
9.做好文联换届选举工作
根据相关要求，做好文联换届选举工作，选举产生新一届文联领导班子。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为参公管理事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入206.41万元，其中：一般公共预算206.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入209.71万元，其中:本年收入206.41万元，上年结转收入3.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.41万元（本级财力206.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出206.41万元。本级财力安排支出206.41万元，其中，基本支出206.41万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-36（款）-01（项）”支出163.66万元，主要反映在职人员工资、津补贴、办公费等的支出；“201（类）－36（款）-02（项）”支出0万元，主要反映单位项目支出；“208（类）-05（款）-05（项）”19.97万元 主要反映社会养老保险支出；“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出0.49万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；208（类）－27（款）-03（项） 财政对生育保险基金的补助支出0.78万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出；210（类）－11（款）-01（项） 行政单位医疗7.74万元，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费支出，210（类）－11（款）-03（项） 公务员医疗补助支出1.94万元，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；221（类）－02（款）-01（项）住房公积金支出11.60万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出、301（类）01（款）基本工资支出38.17万元；301（类）02（款）津贴补贴支出82.50万元；301（类）03（款）奖金23.18万元；301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.97万元；301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费7.74万元；301（类）11（款）公务员医疗补助缴费1.94万元；301（类）01（款）301（类）12（款） 其他社会保障缴费（生育、工伤、大病）1.53万元，；301（类）13（款）住房公积金支出11.60万元；302（类）商品和服务支出19.82万元，反映办公费、差旅费、会议费、接待费等支出，302（类）01（款）办公费8万元；302（类）02（款）印刷费0万元；302（类）05（款）水费0万元；302（类）07（款）邮电费0万元；302（类）09（款）物业管理费0万元；302（类）11（款）差旅费0万元；302（类）13（款）维修（护）费0万元；302（类）06（款）培训费0.04万元；302（类）17（款）公务接待费0万元；302（类）28（款）工会经费1.94万元；302（类）29（款）福利费0.09万元；302（类）39（款）其他交通费9.77万元；302（类）99（款）其实商品和服务支出（离退公用经费）0万元。
（其中：基本支出163.66万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算1.33万元，比上年预算数减少1.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.05万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费0.28万元，比上年预算数减少0.01万元。“三公”经费减少的原因主要是:公务用车改革，我单位取消公车；减少并节约接待开支。
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算1.05万元，与2017年预算相比，增减变化0.1万元，增减变化原因，减少并节约接待开支。
（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0.28万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0.28万元，公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年市文联无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排市文联基本支出206.41万元，与上年对比增加35.33万元，增减变化的原因主要是：人员工资增加。
1.住房公积金比2017年度增加2.11万元，主要原因是在职职工工资增加后缴纳住房公积金金额增加。
2.商品和服务支出比2017年度增加1.25万元，主要原因是在职职工工资增加后工会经费相应增加。
3.工资、津补贴等项目比2017年度增加41.35万元，主要原因在职职工工资、津贴增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排市文联项目支出0万元，与上年对比减少0.89万元，增减变化的原因主要是2018年末预算项目经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排主市文联机关运行经费8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日市文联的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额29.73万元，流动资产8.91万元，固定资产20.82万元。其中，汽车0万元、其他固定资产20.82万元。
