目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
文山市机关事务管理中心2018年部门预算编制说明
文山市机关事务管理中心为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、州、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究和制定市政务中心机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。
2、负责全市重要的公务接待，拟订并组织实施公务接待的办法和制度，承担全市大型活动接待服务工作。
3、负责州、市安排的重要会议和大型活动的后勤保障和服务工作。
4、负责市政务中心办公用房的调配管理和维护，做好相关后勤管理和服务保障工作。
5、负责市政务中心的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放工作。
6、负责全市节能降耗的统计上报工作。
（二）机构设置情况
文山市机关事务管理中心为事业单位，事业编制14名。中心设中心主任1人，副主任2人。内设综合科、接待科、物管科、会务科四个科室。
（三）重点工作概述
1、我中心要在节能降耗上实现新跨越。要从新的高度对中心节能降耗工作有新的认识、新的作为，进一步深化公共机构节能管理，推行节能工作常态化、制度化，加快节能改造，环保节能产品推广使用，做好市级机关能耗统计、考核评价工作，力争节能降耗工作迈出实质性进展，取得实质性的成果。
2、要在重要会议和重大活动的后勤保障上进一步细化会务、活动接待预案方案，进一步规范会议、活动接待标准，努力做到会务接待保障工作科学化、规范化、标准化，无差错、零失误。
3、要在机关物业管理上实现新跨越。要坚持以“三服务”为宗旨，以“三满意”为标准，加强对物业服务、安保监管、指导与考核，加强机关大院、办公场所等的安全管理，不断提高卫生保洁、会议服务、安全秩序等方面的保障服务工作水准，为市级机关各部门开展职能工作提供优质、高效、快捷、便利的后勤保障和整洁优美、安全有序的工作环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为财政补助事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有15
人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入740.55万元，其中：一般公共预算740.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入740.55万元，其中:本年收入740.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.55万元（本级财力710.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入30万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出740.55万元。本级财力安排支出 740.55万元，其中，基本支出260.55万元，项目支出480.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-03（款）-01（项）”支出3.50万元，主要反映单位公务用车运行维护费支出、“201（类）－03（款）-02（项）”支出480.00万元，主要反映水电费、政务中心维修（护）费、卫生保洁、绿化养护、会务费、协警人员考评等费用、“201（类）-03（款）-03（项）”支出202.60万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出、“201（类）-29（款）-99（项）”2.50万元，主要反映为西部政权建设志愿者生活补助、“208（类）-05（款）-05（项）”23.85万元，主要反映为基本养老保险支出、“208（类）-27（款）-02（项）”0.58万元，主要反映为工伤保险支出、“208（类）-27（款）-03（项）”0.93万元，主要反映为生育保险支出、“208（类）-27（款）-99（项）”0.54万元，主要反映为对社会保险基金的补助、“210（类）-11（款）-02（项）”9.27万元，主要反映为事业单位医疗支出、“210（类）-11（款）-03（项）”2.87万元，主要反映为公务员医疗补助、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出13.91万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：301（类）-01（款）基本工资40.21万元、301（类）-02（款）津贴补贴72.98万元、301（类）-03（款）奖金18.00万元、301（类）-07（款）绩效工资29.77万元、301（类）-08（款）养老保险23.85万元、301（类）-10（款）医疗保险9.27万元、301（类）-11（款）公务员医疗补助2.87万元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费2.04万元、301（类）-13（款）住房公积金13.91万元、302（类）-01（款）办公费32.50万元、302（类）-07（款）邮电费1.20万元、302（类）-09（款）物业管理费480.00万元、302（类）-11（款）差旅费1.50万元、302（类）-13（款）维修（护）费0.80万元、302（类）-16（款）培训费0.05万元、302（类）-17（款）公务接待费3.00万元、302（类）-28（款）工会经费2.32万元、302（类）-29（款）福利费0.13万元、302（类）-31（款）公务用车运行维护费3.5万元、302（类）-99（款）其他商品和服务支出0.15万元、303（类）-05（款）生活补助2.50万元。（其中：基本支出260.55万元，项目支出480.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算6.50万元，比上年预算数减少1.00万元，其中：1.我单位无因公出国（境）费；2.公务接待费3.00万元，比上年预算数减少1.00万元；3.公务用车购置及运行费3.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算3.00万元，与2017年预算相比，减少1.00万元，减少变化原因，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我中心认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行节约，注重资金使用效益。
（三）2018年单位公务用车编制数2辆，实有数1辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用3.50万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费3.50万元，公务用车运行费无增减变化，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排机关事务管理中心基本支出230.55万元，与上年对比增加59.90万元，增减变化的原因主要是：
1.住房公积金比2017年度增加2.76万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。
2.商品和服务支出与2017年度相比增加0.51万元，主要原因是对办公桌椅进行维修（护），对办公场所进行维护
3.工资、津补贴等项目比2017年度增加56.63万元，主要原因是在职人员工资正常晋升，调整规范津补贴。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排机关事务管理中心项目支出480.00万元，与上年对比增加14.00万元，增减变化的原因主要是：
1.政务中心运转经费比2017年增加14.00万元，主要原因是根据市委、市政府的工作安排，今年对政务大楼、会务中心屋顶漏水进行维修（护）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排机关事务管理中心机关运行经费15.15万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日机关事务管理中心的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额398.65万元，流动资产204.01万元，固定资产194.64万元。其中，汽车22.78万元、其他固定资产171.86万元。
文山市机关事务管理中心
2018年2月27日
