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文山市秉烈乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 文山市秉烈乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市秉烈乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市秉烈乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：门诊住院综合科、医技科、公共卫生科和中医科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持党的领导

中国特色社会主义最本质特征是中国共产党的领导，毫不动摇地坚持党的领导是我院开展一切工作的前提。

（二）努力做好优质服务基层行服务能力提升（创等）工作

要从资料准备、院内环境改造、创等氛围营造、迎检队伍建设等多方面下狠功夫，以不留退路的决心，全力做好等级医院评审工作，同时也要做好后续资料更新及往年资料装订归档工作。

（三）基础设施建设方面

1.推进我院住院大楼建设工作。

（四）统筹推进基本公共卫生工作

去年我院基本公共卫生工作整体倒退，甚至位居倒数后3名，2024年我院将致力于统筹推进公共卫生提升工作，加强公卫科与临床科室、医技科室联动，制定详细实施方案，坚持“三个工作法”和“三个马上”，重点突破妇保儿保、艾滋病防治管理、计划免疫、慢病管理长期滞后的局面。努力实现“各项工作排名进前十，整体排名进前八”的总体目标。

（五）开阔思路，努力提高基本医疗收入

1.加强人才培养和人才梯队建设，将人才队伍建设工作纳入医院建设的重要环节，各科室要有计划、有目标的选派人员外出进修，同时进修返院工作人员要做好带教工作，以达到卫生院整体技术更新的效果。

2.增加适宜诊疗项目和诊疗服务，各科室要多看、多学、多想，结合科室实际和特色有计划地、针对性地提出新技术、新项目开展需求，经院班子讨论同意后开展实施。

3.加强卫生院宣传，要打破公立医院“坐等病人来”的思维定式，要有效结合卫生院公众号、公共卫生下乡、健康教育宣传等途径加强卫生院宣传。着重对我院新动态、新诊疗项目、特色诊疗服务内容进行宣传，提高人民群众对我院的认知、认可。

4.加强医保工作与医疗工作的有效衔接，持续推进DIP改革工作，努力探索医保与医疗的最佳契合点，有效促进医保与医疗协调发展。

5.建立目标责任制，逐级压实责任，助力卫生院高质量发展。

推行目标管理责任制，逐级签订目标责任书，逐级压实责任，明确发展目标，统筹开展全年度工作，以目标管理促进目标达成，卫生院全体职工齐心协力，共同助力卫生院高质量发展。

（六）完善制度建设，建立健全医院管理体系。

细化职责分工，明确各科室、各岗位职能职责，系统化建立绩效分配、奖惩制度、考核制度、评优制度等为一体的制度管理体系。强化制度落实和责任追究。

（七）规范财务工作。

财务工作作为廉政风险最高，牵扯面最广的一项工作，要逐步完善与之相匹配的管理制度。从出入账、申报、审批、列支等各环节加强全流程监督，规范我院所有财务行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆（超编原因：本单位救护车及基本公共卫生服务专用车无车辆编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入610.16万元，其中：一般公共预算拨款收入297.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入313.00万元。

与上年对比减少91.02万元，下降12.98%。主要原因本年度减少了卫生健康资金的支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入297.16万元，其中:本年收入297.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。

与上年对比增加0.73万元，上升0.24%。主要原因本年度人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出610.16万元。财政拨款安排支出297.16万元，其中：基本支出297.16万元，与上年296.43万元对比增加0.73万元，增长0.24%，主要原因本年度人员增加；项目支出0万元，与上年对比0，增长0%，主要原因本年度无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-05（项）支出30.66万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-99（款）-99（项）支出1.30万元，主要反映其他社会保障和就业支出

210（类）-03（款）-02（项）支出218.97万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费

210（类）-11（款）-02（项）支出16.72万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出3.72万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出1.64万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险

221（类）-02（款）-01（项）支出24.15万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”70.59万元（其中：基本支出70.59万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”21.05万元（其中：基本支出21.05万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”109.61万元（其中：基本支出109.61万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”30.66万元（其中：基本支出30.66万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”16.72万元（其中：基本支出16.72万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”24.15万元（其中：基本支出24.15万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出10万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市秉烈乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市秉烈乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市秉烈乡卫生院2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.05万元，下降9.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市秉烈乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2.15万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.15万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化原因：2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市秉烈乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市秉烈乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市秉烈乡卫生院资产总额681.11万元，其中，流动资产219.92万元，固定资产净值461.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.17万元，其中固定资产增加78.53万元。处置房屋建筑物386.1平方米，账面原值12.24万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值82.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100436104100111