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文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2024年预算公开目录
第一部分 文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
7、承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
部门共设置8个内设机构，包括：全科医学科、预防保健科、内科、儿科、中医科、康复科、医学检验、影像科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）加强党的基层组织建设，把党风廉政建设工作放在首要位置。
按照上级工作要求及部署，进一步加强党组织建设，提高全体党员整体素质，改善党建工作作风，完善工作机制，努力塑造党建特色和品牌，扎实推进党建工作建设，使党员干部加强理想信念，加强党性修养，全面提升党建整体水平。坚定认真学习党章党规、严格对照党章党规的思想和行动自觉，牢固树立红线、底线意识，进一步从不敢腐、不能腐升级为不想腐，切实加强党对公立医院的领导，落实党委领导下的院长负责制。始终把党的纪律和规矩作为自觉遵守的行为底线，坚持做到慎独、慎微、慎言、慎行。
（二）全力做好创建文明城市、乡村振兴工作。
围绕国家和省、州、市卫健部门提出的要求，持续巩固创建国家卫生城市工作成果，根据上级工作要求，持续做好健康教育与健康促进、环境卫生、环境保护、病媒生物防制、食品安全、生活饮用水及公共场所卫生、公共卫生与医疗服务及传染病防治、社区卫生、村卫生等方面全面落实。
（三）切实做好新冠疫情防控工作。
认真贯彻执行各级党委政府及上级部门关于新冠疫情防控工作要求，切实做好新冠疫苗接种、物资储备、人员培训、预检分诊、54类重点人群核酸检测等方面工作，加强院内感控，杜绝院内交叉感染，筑牢防控墙。
（四）建立健全长效管理机制，提升行政服务保障能力。
建立健全中心管理制度，根据工作实际及时修改完善各项规章制度，不断强化内部管理，形成“用制度管人，按规章办事”的工作格局，保障各项工作的高效开展。及时传达学习上级文件和会议精神，对工作中出现的新情况、新问题及时进行研究分析。
（五）加强行业作风建设，着力提升业务技术水平。
医疗技术水平和服务质量的高低，是直接影响医疗卫生事业发展的关键。我中心要紧紧围绕“技术好、服务好、质量好、医德好、群众满意”的宗旨，不断建立健全各项制度，加强行业作风建设，开展学习警示教育，以案为例、以案促改，加强风险点排查，深入推进“清廉医院”建设，强化医疗管理，规范医疗行为，从提升队伍业务水平和医疗服务质量着手，加快人才培养，注重科学建设，着力提升服务水平。
（六）基本公共卫生服务项目工作
1.按照《国家基本公共卫生服务管理规范（第三版）》要求，重点做好孕产妇、儿童、重症精神病人、高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病患者及60岁以上老年人的管理，具体做到：全面掌握所管辖社区内孕产妇、儿童、老年人、慢病等重点人群的底数，并规范建档，为其提供连续、综合、适宜的服务。在日常工作中及时筛查出重点人群，为其建立专门档案并重点管理。继续开展免费为60岁以上的老年人建立健康档案和健康体检，有针对性地开展高血压、糖尿病和精神病人等的管理。为其提出科学、合理、详细的干预措施，将慢性病的三级预防措施落到实处，让老年人、慢病患者真正感受到社区卫生工作带来的好处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。超编2辆。（超编原因：向文山市妇幼保健院借用救护车一辆云H7H6080，向文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心借用公务用车一辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入895.35万元，其中：一般公共预算404.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入491.00万元。
与上年对比减少103.81万元，下降10.39%。主要原因本年度减少了人员经费及保险预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入404.35万元，其中:本年收入404.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。
与上年对比减少41.96万元，下降9.4%。主要原因本年度保险基数减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出895.35万元。财政拨款安排支出404.35万元，其中：基本支出404.35万元，与上年对比减少41.96万元，下降9.4%。主要原因本年度保险基数减少；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化，主要原因：本年度无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-05（项）支出42.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
208（类）-99（款）-99（项）支出1.78万元，主要用于其他社会保障和就业支出
210（类）-03（款）-01（项）支出297.38万元，主要用于城市卫生机构人员工资及运行经费
210（类）-11（款）-02（项）支出22.86万元，主要用于事业单位医疗补助
210（类）-11（款）-03（项）支出5.08万元，主要用于公务员医疗补助
210（类）-11（款）-99（项）支出2.15万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险
221（类）-02（款）-01（项）支出33.05万元，主要用于住房公积金支出
（二）本级支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”106.72万元（其中：基本支出106.72万元，项目支出0万元）
“30102工资福利支出-津贴补贴”26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0万元）
“30107工资福利支出-绩效工资”141.97万元（其中：基本支出141.97万元，项目支出0万元）
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”42.05万元（其中：基本支出42.05万元，项目支出0万元）
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”22.86万元（其中：基本支出22.86万元，项目支出0万元）
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”3.93万元（其中：基本支出3.93万元，项目支出0万元）
“30113工资福利支出-住房公积金”33.05万元（其中：基本支出33.05万元，项目支出0万元）
“30201商品和服务支出-办公费”3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）
“30202商品和服务支出-印刷费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30205商品和服务支出-水费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
“30206商品和服务支出-电费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
“30213商品和服务支出-维修（护）费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30214商品和服务支出-租赁费”5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
“30216商品和服务支出-培训费”0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）
“30217商品和服务支出-公务接待费”0.3万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
“30227商品和服务支出-委托业务费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
“30229商品和服务支出-福利费”6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年减少0.3万元，下降18.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因：2024年因公出国（境）费与2023年相比无变化。
（二）公务接待费
文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.3万元，下降50%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。
增减变化原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化原因：2024年公务用车购置及运行维护费与2023年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。
2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。
3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。
4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费预算：指为保障文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因：本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心资产总额498.85万元，其中，流动资产421.33万元，固定资产净值70.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值2.44万元，其他资产4.74万元。与上年相比，本年资产总额减少12万元，其中固定资产增加31.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100436102300111
