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文山市坝心乡卫生院2024年预算公开目录
第一部分 文山市坝心乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市坝心乡卫生院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市坝心乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
7、承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：全科医学科、中医科、功能科室、化验室、彩超室、放射室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
(一)进一步加大项目执行力度。聚焦老年人、0-6岁儿童、孕产妇、主要慢性病患者等重点人群，加大早期筛查力度，及时纳入管理，进一步提高基本公共卫生服务项目人群覆盖面和健康管理服务质量。全面完成基本公共卫生服务项目任务目标，有效促进项目规范管理。
(二)进一步强化项目督导和绩效评价工作。公共卫生科要结合实际制定好年度工作方案，提高工作质量，切实开展好基本公共卫生服务项目绩效评价，规范台账资料收集整理，加强考核结果运用。
(三)进一步规范经费使用管理。按照新修订的《云南省财政厅云南省卫生健康委员会云南省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》( 云财社[2023] 36号)精神，加强资金使用管理，项目实施单位要严格执行预算和财务制度，不得擅自扩大支出范围，不得提高开支标准;要严格执行国家规定的事业单位岗位绩效工资制度，不得突破核定的绩效工资总量，不得违反规定的程序和办法进行分配;公共卫生科要及时按要求兑现上级下达资金，足额配套本级资金，资金到位情况纳入年终绩效评价内容。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。（超编原因：本单位救护车及基本公共卫生服务专用车无车辆编制）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入438.35万元，其中：一般公共预算268.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入170万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入170万元。
与上年对比减少27.47万元，下降5.89%。主要原因本年度减少了人员保险经费支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入268.35万元，其中:本年收入268.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入，单位资金上级补助收入0万元。
与上年对比减少18.46万元，下降6.42%。主要原因本本年度减少了人员保险经费支出。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 438.35万元。财政拨款安排支出268.35万元，其中：基本支出268.35万元，与上年286.81万元对比减少18.46万元，下降6.42%。主要原因本本年度减少了人员保险经费支出；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因为实际支出需要，本年无项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-02（项）支出10.03万元，主要反映事业单位离退休支出
208（类）-05（款）-05（项）支出26.43万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出
208（类）-99（款）-99（项）支出1.12万元，主要反映其他社会保障和就业支出
210（类）-03（款）-02（项）支出190.20万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费
210（类）-11（款）-02（项）支出14.42万元，主要用于事业单位医疗补助
210（类）-11（款）-03（项）支出3.71万元，主要用于公务员医疗补助
210（类）-11（款）-99（项）支出1.55万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险
221（类）-02（款）-01（项）支出20.90万元，主要用于住房公积金支出
（二）本级支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”59.07万元（其中：基本支出59.07万元，项目支出0万元）
“30102工资福利支出-津贴补贴”20.07万元（其中：基本支出20.07万元，项目支出0万元）
“30107工资福利支出-绩效工资”95.03万元（其中：基本支出95.03万元，项目支出0万元）
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”26.43万元（其中：基本支出26.43万元，项目支出0万元）
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0万元）
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）
“30113工资福利支出-住房公积金”20.90万元（其中：基本支出20.90万元，项目支出0万元）
“30201商品和服务支出-办公费”3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）
“30202商品和服务支出-印刷费”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
“30205商品和服务支出-水费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30206商品和服务支出-电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30216商品和服务支出-培训费”0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
“30217商品和服务支出-公务接待费”0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
“30227商品和服务支出-委托业务费”1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
“30229商品和服务支出-福利费”4.56元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）
“30302对个人和家庭的补助-退休费”9.94万元（其中：基本支出9.94万元，项目支出0万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市坝心乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.30万元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市坝心乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024年因公出国（境）费与2023年相比无变化。
（二）公务接待费
文山市坝心乡卫生院2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.66%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。
减少的主要原因是为了贯彻落实厉行节约的要求，结合工作实际减少了公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市坝心乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的主要原因是2024年加强公务用车管理，有效地减少了费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给指市财政当年拨付的资金预算收入。
2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。
3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。
4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费预算：指为保障文山市坝心乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市坝心乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市坝心乡卫生院资产总额476.92万元，其中，流动资产196.39万元，固定资产净值279.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加95.82万元，其中固定资产增加49.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值16.25万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100436104000111
