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文山市皮肤病防治站2024年预算公开目录

第一部分 文山市皮肤病防治站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市皮肤防治站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市皮肤病防治2024年部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家皮肤病、艾滋病防治工作方针、政策，制定全市皮肤病、艾滋病防治工作规划、方案并组织实施，掌握全市皮肤病、艾滋病流行情况，做好疫情监测、统计、总结和上报工作。

2．负责对全市麻风病进行诊断和治疗，开展自然村、疫村调查及家属体检工作，对各级医疗机构上报的线索进行复核，对现症病人实施联合化疗及治愈工作。

3. 负责对全市性病疫情的收集、报告和监测工作，负责全市男男同性恋目标人群管理及干预工作，负责开展麻风病和性病宣传教育工作。负责对乡村皮防人员的业务培训，指导基层开展麻风病防治工作。负责完成全市麻风残疾人的生理、心理和社会康复指导工作。负责皮肤病、麻风病、性病、常见病、多发病诊断及治疗

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、麻风病防治科、艾滋病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强麻风病防治工作，持续巩固消除麻风危害成果。

2.加强全市男男同性恋目标人群管理工作并及时做好目标人群干预工作。

3.加强艾滋病、性病的管理工作，及时督导全市医疗卫生机构的性病规范管理，努力完成任务指标

4.认真做好市委、市政府安排的其它工作任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制21人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，车辆超编1辆，主要原因是，超编的这辆车是由云南省残疾人联合会捐赠，用于文山市皮肤病防治站麻风村营养餐配送专用。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入804.53万元，其中：一般公共预算523.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入281万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.47万元，增长2.35%。主要原因本年度把单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入523.53万元，其中:本年收入523.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.53万元，减少2.97%。主要原因2024年调整工资，2人退休。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出804.53万元。财政拨款安排支出523.53万元，单位自有资金281万元。其中：基本支出798.88万元，与上年814.13万元对比减少15.25万元，减少2.944%。主要原因2024年调整工资，2人退休，人员工资减少相应经费减少所致，项目支出5.65万元，与上年对比增加5.65万元，增加100%。主要原因2024年退休人员死亡，增加了抚恤补助，作项目支出所致。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-02（项）支出64.3万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员工资

208（类）-05（款）-05（项）支出48.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-08（款）-01（项）支出1.04万元，主要用于死亡抚恤

208（类）-25（款）-01（项）支出4.61万元，主要用于其他城市生活救助

208（类）-99（款）-99（项）支出2.04万元，主要用于其他社会保障和就业支出 

210（类）-04（款）-01（项）支出328.19万元，主要用于疾病预防控制机构在职人员工资及运行经费

210（类）-11（款）-02（项）支出26.25万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出9.35万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出2.99万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险

221（类）-02（款）-01（项）支出36.33万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”133.32万元（其中：基本支出133.32万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”23.68万元（其中：基本支出23.68万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”145.75万元（其中：基本支出145.75万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”48.44万元（其中：基本支出48.44万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”26.25万元（其中：基本支出26.25万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”9.35万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”36.33万元（其中：基本支出36.33万元，项目支出0万元）

“30211商品和服务支出-差旅费”23万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出21万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”24.6万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出19万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-退休公用经费及基本公卫支出”158.57万元（其中：基本支出0.57万元，基本公卫项目支出158万元）

“30204商品和服务支出-手续费”0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“30214商品和服务支出-手续费”1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）

“30218商品和服务支出-专用材料费”2.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出2万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”7.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出4万元）

“30302退休费-退休人员费用”6373万元（其中：基本支出63.73万元，项目支出0万元）  

“30305商品和服务支出-病人生活补助费”71.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出71.61万元）

“31002商品和服务支出-办公设备购置费”10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.5万元、其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市皮肤病防治站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.2万元，较上年6.2万元增加5万元，增长80.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市皮肤病防治站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2024年因公出国（境）费与2022年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市皮肤病防治站2024年公务接待费预算为1.2万元，较上年1万元增加了0.2万元，增长20.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待190人次。

增加原因：本年达到消除麻风病危害省级验收标准，检查多，接待费增加。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市皮肤病防治站2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年5.2万元增加4.8万元，增长92.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，比较上年5.2万元增加4.8万元，增长92.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：本年达到消除麻风病危害省级验收标准，检查多，下乡多费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、项目支出绩效目标表

见附表（项目支出绩效目标表05-2）

十、政府性基金预算支出预算表

见附表

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给文山市皮肤病防治站的财政预算资金。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（退休费和麻风病人生活补助）。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市皮肤病防治站2024年机关运行经费安排517.88万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年533.13万元相比减少15.25万元，减少2.944%，原因人员退休2 人经费比上年减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市皮肤病防治站资产总额376.86万元，其中，流动资产360.33万元，固定资产16.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加125.59万元，其中固定资产增加4万元，房屋建筑物0平方米，账面原值0元，资产折旧1.42万元，流动资产增加121.59万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制审核后方可出准确数据，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 文山市皮肤病防治站2024年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53262100436102500111