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文山市柳井乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 文山市柳井乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市柳井乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市柳井乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的政治思想教育，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校办室，工会办公室，教务处，总务处，德育处，团少队，教科室，财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好控辍保学工作

维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、规范控辍保学档案管理。我校在本年度不断完善控辍保学机制，多次组织教师去家访，动员辍学生返校读书，对于返校实在有困难的学生，组织教师送教上门。及时了解学生情况，对于有辍学倾向的学生进行疏导，仔细了解学生辍学的原因，有针对性的对学生进行帮助。

2.促进学生全面发展

提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领。我校举办了青少年宫兴趣班，活动丰富有趣、形式多样，学生可自主报名选择要学习的内容，这让学生在学习课本考试内容外扩展了自己的兴趣爱好。此外还整改了图书室，购进更多的图书，鼓励学生在课余时间到阅览室读书，扩大学生知识面。

3.加强教师专业知识能力的提升

加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。我校积极组织各教研小组举办教学活动，让同一科目的教师进行教学竞赛，增进教师之间的交流和学习，提高教师的教学水平；组织学校老师到市里学校学习先进的教学经验，转化教学方法，提高学生学习兴趣；督促教师加强学习，提升自身知识水平，不断进步。

4.课后服务有序开展

经过一年来全体教师全力以赴的支持与努力，我校课后服务有条不紊、规范有序如火如荼地平稳开展，不仅为学生展示特长搭建了个性的舞台，更有力地促进了学生特长成长、学校特色发展。下一步，我校也必将长抓常做，规范课堂，努力把课后服务这一好事办好、实事办实，确保广大群众充分享受教育发展成果，为办人民家门口满意的学校而不断砥砺前行，让孩子与家长真正从内心深处得到满足、感到满意。

5.加强学校管理

加强学校各方面体制的建设，根据学校自身情况制定更符合学校发展的制度，使学校管理更好，从而促进教学发展，为社会培养更多人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2649.61万元，其中：一般公共预算2605.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入43.65万元。

与上年对比减少123.6万元，下降4.46%，主要原因分析：本年度纳入预算的项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2605.96万元，其中:本年收入2605.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2605.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少167.25万元，下降6.03%，主要原因分析：本年度纳入预算的项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2649.61万元。财政拨款安排支出2605.96万元，其中：基本支出2555.47万元，与上年对比减少131.43万元，下降4.89%，主要原因分析：教育支出减少；项目支出50.49万元，与上年对比减少35.82万元，下降41.5%，主要原因分析：幼儿园人数减少，教育补助经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“205（类）-02（款）-01（项）”学前教育支出65.91万元，主要用于支付学前教育教职工工资福利，学前教育困难生资助，维持学校正常运转所需的日常办公费、水费、电费、培训费等。

“205（类）-02（款）-02（项）”小学教育支出1207.74万元，主要用于小学在职职工工资福利支出，家庭经济困难生补助，营养改善计划补助，日常办公费、水费、电费、培训费等学校日常运转开支。

“205（类）-02（款）-03（项）”初中教育支出540.16万元，主要用于中学在职职工工资福利支出、家庭经济困难生补助、营养改善计划补助，日常办公费、水费、电费、培训费等学校日常运转开支。

“205（类）-07（款）-01（项）”特殊学校教育支出0.16万元，主要用于改善城乡义务教育学校特殊学生的学习条件。

“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休支出140.36万元，主要用于支付学校退休职工的工资。

“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出251.66万元，主要用于学校在职职工单位部分基本养老保险的支出。

“208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤支出3.24万元，主要用于支付去世职工遗属补助费用、抚恤费及安葬费等。

“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出10.66万元，主要用于单位在职职工失业保险的支出。

“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出137.01万元，主要用于学校在职职工单位部分事业单位医疗保险的支出。

“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出38.4万元，主要用于学校在职职工单位部分公务员医疗保险的支出。

“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出13.7万元，主要用于学校在职职工单位部分工伤保险及大病医疗保险的支出。

“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出196.96万元，主要用于缴纳学校职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资606.3万元（其中：基本支出606.3万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴187.52万元（其中：基本支出187.52万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资923.33万元（其中：基本支出923.33万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费251.66万元（其中：基本支出251.66万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费137.01万元（其中：基本支出137.01万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费38.4万元（其中：基本支出38.4万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费24.36万元（其中：基本支出24.36万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金196.96万元（其中：基本支出196.96万元，项目支出0万元）。

30201办公费36.07万元（其中：基本支出16.2万元，项目支出19.87万元）。

30216培训费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

30229福利费32.88万元（其中：基本支出32.88万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出19.5万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出18.24万元）。

30302退休费139.1万元（其中：基本支出139.1万元，项目支出0万元）。

30305生活补助12.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.38万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市柳井乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市柳井乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

文山市柳井乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市柳井乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市柳井乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市柳井乡中心学校资产总额3106.32万元，其中，流动资产74.99万元，固定资产2878.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程146.69万元，无形资产6.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加182.23万元，其中固定资产增加127.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536001300111