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文山市第一中学2024年预算公开目录

第一部分 文山市第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施高中学历教育，向社会和高一级学校输送合格人才。

（二）机构设置情况

文山市第一中学共设置13个内设机构，包括：党办、校办、教务处、德育处、总务处、财务室、纪检室、督导室、教研室、艺体中心、信息技术中心，初中教育三个年级，高中教育三个年级。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展战略。认真落实全州教育高质量发展会议精神，坚持以铸魂育人为根本，以改革创新为动力，以高质量可持续发展为原则，以创建省一级二等高中为目标。以精细化管理、精准落实为抓手，坚持问题和目标导向，抓重点、补短板、强弱项，以“文山之干”的革命性举措，办好人民满意的普通高中教育。

1.深化党建引领

（1）坚持政治引领，强化担当作为。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实“第一主题”、“第一议题”、“第一课题”等制度；坚持民主集中制，落实学校党委会、支委会、校务会、级务会末位表态制，加强“三重一大”制度，做到科学决策、民主决策、依法决策、依法公开；实行“一岗双责”，强化担当作为，充分发挥班子的凝聚力和战斗力，针对学校发展中的困境和难题，迎难而上、砥砺前行，不忘初心、牢记使命，推动学校各项重点工作落地落实。

（2）强化意识形态教育，铸牢思想防线。常态化开展社会主义核心价值观教育，加强社会主义核心价值观教育、革命文化教育、传统美德教育。以“文山之干”迎接和宣传党的二十大精神，通过开展党委书记为支部党员讲党课和党的二十大精神学习教育活动，促进学校教育教学发展。

（3）坚持和加强党组织领导的校长负责制。配齐配优党务工作人员，坚持自我培养和选派培养相结合，提高党务人员工作能力。优化党务人员分工协作，提高工作效率，建立健全党委决策制度、校务工作制服。常态化开展双服务、双报到、双报告活动，发挥党员先锋模范作用。

（4）狠抓作风建设，落实问题整改。开展清廉学校建设，牢筑廉政防线，做到警钟长鸣。师德师风，常抓不懈。落实党风廉政建设责任制，完善内控机制，加强作风整治。

2.深化学校改革，提高教育教学质量

成立并用好学校督查室，狠抓学校常规的精细化管理，严格督导检查教育教学各环节；优化教研室结构，加强培训提升，确保教师精心备课，认真上课；突出目标引领，不断优化教学手段，把规范学校管理和提高教学质量作为学校发展的重点，特别是抓实抓细高三复习备考；依托信息化平台，用好大数据资源，逐步完善资源库建设，完善学生错题跟踪系统和考试质量监测体系，总结推广高效学习法，负重奋进、精耕细作，提质增效，确保高考指标顺利完成。

3.强化队伍建设，提高学校管理水平

（1）加强学校管理队伍建设。努力建设一支学习型、实干型、创新型、廉洁型领导班子，注重调查研究，强调科学决策，推行民主管理，坚持顾大局、识整体、重落实的办事原则，不断增强合作意识和管理能力，逐步提高管理队伍的领导力、创新力和执行力。

（2）加强班主任队伍建设。严格落实日检查、周评比、月总结的考核办法，建立完善班主任聘用办法和监管机制。通过学习提升、外出培训，逐步提高班主任的技能水平，丰富班主任心理健康防治知识，提高教育转化差生的能力，重视表彰激励、榜样示范，宣传推广优秀班主任的成功经验，逐步提高班主任待遇，提升班主任的使命感、责任感和归属感。

（3）加强教研队伍建设。细化教研组长、备课组长的工作职责，搭建展示平台，压实工作责任，明确管理权限，突出示范引领，强化业务培训，完善考评机制，加强校际交流与合作，构建教研联合体，寻求发展共同体，实现资源共享，召开好每周一次的教研工作例会，鼓励教学手段和教育技术创新，突出教育教学的科技含量，提高学校教研的技术水平，确保教研工作的时效性和规范性。

4.改革课堂模式，提高课堂教学效率

为了充分发挥课堂的教学主阵地作用，使课堂教学成为培养学生学科核心素养的重要方式，提升学生的学科学习兴趣，继续推广“六环节”课堂模式，落实“六动”课堂要求，积极更新教学手段，根据新课堂教学模式的具体要求，把每节课课的时长调整为50分钟，制定课堂教学改革的配套方案，并加强对课改的具体指导和调研，精心组织交流学习和外出培训，努力提高课堂教学效率。

5.完善安全设施，提升安全防范能力

一是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，完善学校安全管理细则，提高校园安全防范能力；二是细化学校安全隐患排查整改，专人负责问题学生、特殊群体的排查登记、跟踪管理，形成风险管控责任清单；三是推进校园安全“网格化”建设，推进学校食堂、宿舍“六T”实务管理；四是加快“智慧校园”智能预警平台建设，融入公安部门“智慧内保”、消防部门“智慧消防”、市场监管部门“明厨亮灶”等系统，实现对重点人员、特殊场所、突发事件提前预警功能，着力提高校园安全法治化、规范化和信息化水平。

6.加快网络升级，推进校园的数字化

积极夯实数字化基础设施，促进信息技术与教育教学的深度融合，推动教育数字化转型。积极争取项目资金近300万元，全面网络校园网络及信息化设施，构建数字学校管理新模式，满足课程设置、教学教研、数据分析、教师发展、选课走班、对外交流、资源共享等现代化学校管理的需求。

7.寻求支点亮点，打造办学特色

按照“学校有特色，教师有特点，学生有特长”的基本要求，我们集思广益，物化学校的办学优势和管理经验，找准新的增长点、着力点和支撑点，努力打造学校办学特色，一年来，主要培育了党建教学融合化、德育工作精细化、教师成长多元化、艺术教育常态化等特色。学校积极申报晋升云南省一级二等普通高中，已经通过市级初评和州级复评，正在等待省级最后评估认定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制403人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制394人。在职实有403人，其中：财政全额保障403人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员133人，其中：离休0人，退休133人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7516.21万元，其中：一般公共预算7396.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入120.00万元。

与上年对比2024年部门财务收入减少了8016.25万元，下降51.61%，主要原因分析是：根据文市政复(2023)352号“文山市人民政府关于文山市城南中学学校名称的批复”，经四届市人民政府第32次常务会议研究，同意将原文山市第一中学城南校区命名为“文山市城南中学”。从2024年1月1日开始，文山市城南中学与文山市第一中学正式分离，分离前文山市第一中学两个校区在职在编教职工人数775人，分离后文山市城南中学教职工372人，文山市第一中学教职工403人，分离后文山市城南中学成立新的预算单位，法人独立，账务独立，因此2024年部门财务收入相比较上年减少过半，降幅超过50%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7396.21万元，其中:本年收入7396.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7396.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年财政拨款收入减少了7336.25万元，下降49.80%，主要原因分析是：文山市第一中学南北校区分离，不再统一预算决算，城南校区独立为城南中学，成立新的预算单位，因此2024年财政拨款收入降幅接近50%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7516.21万元。财政拨款安排支出7516.21万元，其中：基本支出7009.62万元，与上年对比2024年基本支出减少了6808.89万元，主要原因分析是：文山市第一中学南北校区分离，不再统一预算决算，城南校区独立为城南中学，成立新的预算单位，因此2024年基本支出降幅接近50%；项目支出506.59万元，与上年对比减少了1207.36万元，主要原因分析是：南北校区分离，不再统一预算决算，城南校区独立为城南中学，成立新的预算单位，因此2024年项目支出降幅较大；2024年事业收入不再纳入预算项目支出，2023年教育专户管理收入专项资金预算800.00万元；2024年将单位自有资金专项经费支出预算120.00万元纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出7009.62万元，主要用于人员经费及社会保障支出；项目支出386.59万元，主要用于公用经费及学生资助支出。

2050203科目 初中教育3.75万元，主要反映初中公用经费本级资金，用于维持初中部教育教学正常运转的支出。

2050204科目 高中教育支出4953.56万元，主要反映高中在职教职工基本工资支出、项目支出中的生均公用经费及学生补助支出、财政管理专户的支出主要是用于支付学校办公经费、维修费、水费、电费、设备购置及工程建设等支出。

2080502科目 事业单位离退休612.99万元，主要反映学校退休人员工资及补助支出。

2080505科目 机关事业单位基本养老保险缴费支出715.52万元，主要反映在职教师养老保险缴费。

2080801科目 死亡抚恤金3.50万元，主要反映死亡教师家属的遗属补助。

2089999科目 其他社会保障和就业支出30.11万元，主要反映在职教师的其他社会保障和就业支出。

2101102科目 事业单位医疗保险387.18万元，主要反映在职教师医疗保险缴费。

2101103科目 公务员医疗补助113.18万元，主要反映在职教师公务员医疗补助。

2101199科目 行政事业单位医疗支出39.77万元，主要反映在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

2210201科目 住房公积金支出536.65万元，主要反映在职教师住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2040.10万元（其中：基本支出2040.10万元，项目支出0万元）。

津贴补贴135.90万元（其中：基本支出135.90万元，项目支出0万元）。

绩效工资2296.06万元（其中：基本支出2296.06万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费715.53万元（其中：基本支出715.53万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费387.18万元（其中：基本支出387.18万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费113.18万元（其中：基本支出113.18万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费69.88万元（其中：基本支出69.88万元，项目支出0万元）。

住房公积金536.65万元（其中：基本支出1068.93万元，项目支出0万元）。

培训费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）。

福利费97.20万元（其中：基本支出97.20万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出3.96万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）。

退休费支出609.03万元（其中：基本支出609.03万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加3.50万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（出境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市第一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年相比增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费相关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加3.50万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加3.50万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的原因是，2023年部门预算不再单独预算“三公”经费，三公经费在生均公用经费中细化。2024年部门预算按照财政部门要求，新增特定目标类项目预算公务用车运行维护费3.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第一中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第一中学资产总额13819.71万元，其中，流动资产1260.75万元，固定资产10207.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2351.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少593.81万元，其中固定资产增加33.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536002900111