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文山市第二幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 文山市第二幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市第二幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市第二幼儿园2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.对3-6周岁幼儿实施保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。
2.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上几主管部门的指示和决定。
3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：七乡名师工作室、办公室、财务室、医务室、保管室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实党的十九大精神，全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。以贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》为主，进一步提升幼儿园保教质量，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力提高工作成效。具体如下：
1.加强教师师德建设，提升队伍实力。
2.以《纲要》的精神为指导，本着以幼儿发展为本的理念，从幼儿园实际出发，从孩子发展的特点和兴趣出发，充分挖掘园本特色，因地制宜地实施各项教育教育活动。
3.扎实后勤管理，务实范操作，保障师生健康。
4.加强校园周边安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1089.09万元，其中：一般公共预算1089.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入减少29.01万元，下降2.59%，主要原因分析：调整绩效工资标准，工资预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1089.09万元，其中:本年收入1089.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1089.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入减少29.01万元，下降2.59%，主要原因分析：调整绩效工资标准，工资预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1089.09万元。财政拨款安排支出1089.09万元，其中：基本支出1004.87万元，与上年对比增加减少11.05万元，下降1.09%，主要原因分析：调整绩效工资标准，工资预算收入减少。项目支出84.22万元，与上年对比减少17.96万元，下降17.58%，主要原因分析：本年优化采购流程，项目资金相应减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-学前教育659.18万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休97.00万元，主要用于行政单位离退休人员工资。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.76万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.07万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.39万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.10万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.80万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.57万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资272.06万元（其中：基本支出272.06万元，项目支出0万元）。
绩效工资314.16万元（其中：基本支出314.16万元，项目支出0万元）。
津贴补贴18.52万元（其中：基本支出18.52万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费96.76万元（其中：基本支出96.76万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费52.39万元（其中：基本支出52.39万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费17.10万元（其中：基本支出17.10万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费9.87万元（其中：基本支出9.87万元，项目支出0万元）。
住房公积金72.57万元（其中：基本支出72.57万元，项目支出0万元）。
办公费125.01万元（其中：基本支出40.80万元，项目支出84.21万元）。
学期教育家庭经济困难学生生活补助资金0.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.01万元）。
培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
福利费13.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。
退休费96.13万元（其中：基本支出96.13万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2024年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0 %，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。主要原因是没有因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
文山市第二幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市第二幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市第二幼儿园资产总额925.68万元，其中，流动资产33.08万元，固定资产759.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产132.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.31万元，其中固定资产增加9.45万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。
监督索引号53262100536000200111
