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文山市第四中学2024年预算公开目录

第一部分 文山市第四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第四中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第四中学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展教育教学。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针不动摇，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。促进基础教育发展，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

文山市第四中学2024年部门预算单位共1个，为财政全额拨款事业单位。我单位共设置8个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、德育处、教科室、团委、信息装备中心、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，发挥好党组织战斗堡垒作用。

2.强化德育，落实好立德树人根本任务。

3.夯实课改，全面提升教育教学和科研水平提升质量。

4.环境育人，打造书香、文明、绿美校园。

5.强师固基，努力争创人民满意的品质学校。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个, 为文山市第四中学。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中： 离休0人，退休61人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3119.64万元，其中：一般公共预算2950.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入168.80万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少300.35万元，下降8.78%，主要原因是在职人员减少，造成工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2950.84万元，其中:本年收入2950.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2950.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少469.15万元，下降13.72%，主要原因是在职人员减少，造成工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3119.64万元。财政拨款安排支出 2950.84万元，其中：基本支出2931.48万元，与上年对比减少455.20万元，下降13.44%，主要原因是在职人员减少，造成工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等工资福利支出减少。项目支出19.36万元，与上年对比减少13.95万元，下降41.88%，主要原因是上年度中教育补助经费在项目支出中进行预算，本年度没有该项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类共计2950.84万元，其中：

1.教育支出1987.81万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等的支出。

2.社会保障和就业支出507.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费308.14万元、死亡抚恤0.87万元、其他社会保障和就业方面的支出12.98万元、事业单位离退休185.38万元。

3.卫生健康支出224.54万元，主要用于事业单位医疗166.92万元、公务员医疗补助40.77万元、其他行政事业单位医疗支出16.85万元。

4.住房保障支出231.12万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

具体支出功能科目分类情况:

“205（类）-02（款）-03（项）”初中教育支出1987.50万元，主要反映初中教育人员工资、津补贴、日常办公经费、维修费、水费、电费等支出。

“205（类）-07（款）-01（项）”特殊教育支出0.31万元，主要反映举办盲童、聋哑、智力落后及其他生理缺陷儿童的教育支出。

“208（类）－05（款）-02（项）”事业单位离退休公用经费支出185.38万元，主要反映退休教师公用经费支出。

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出308.14万元，主要反映基本养老保险的支出。

“208（类）－08（款）-01（项）”死亡抚恤支出0.87万元，主要反映按规定用于病故人员家属的定期抚恤金。

“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出12.98万元，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出166.92万元，主要反映事业单位医疗保险的支出。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出40.77万元，主要反映公务员医疗保险的支出。

“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出16.85万元，主要反映大病医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出231.12万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类共计支出2950.84万元，其中：

1.工资福利支出2702.70万元（其中：基本支出3130.08万元，项目支出0万元）。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

具体情况：

基本工资854.41万元（其中：基本支出854.41万元，项目支出0万元）。

绩效工资1017.00万元（其中：基本支出1017.00万元，项目支出0万元）。

津贴补贴54.51万元（其中：基本支出54.51万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费308.15万元（其中：基本支出308.15万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费166.92万元（其中：基本支出166.92万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费40.77万元（其中：基本支出40.77万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费（工伤保险）9.27万元（其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费（失业保险）12.98万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费（大病医疗保险）7.58万元（其中：基本支出7.58万元，项目支出0万元）。

住房公积金231.12万元（其中：基本支出231.12万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出52.66万元（其中：基本支出44.79万元，项目支出7.87万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

具体情况：

办公费7.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.87万元）。

公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

培训费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

福利费38.88万元（其中：基本支出42.48万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助支出195.48万元（其中：基本支出183.98万元，项目支出11.50万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

具体情况：

退休费183.55万元（其中：基本支出183.55万元，项目支出0万元）。

生活补助（遗属补助）0.87万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.44万元）。

生活补助7.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.55万元）。

助学金3.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.51万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第四中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第四中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是本年度无因公出国（境）人员，不安排经费预算。

（二）公务接待费

文山市第四中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0 %。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第四中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.92万元，较上年减少0万元，下降 0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %；公务用车运行维护费0.92万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是：严格执行公务用车使用管理规定，压缩公务用车运行成本，确保“三公”经费支出逐年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第四中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，本年及上年机关运行经费均为“0”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第四中学资产总额2453.91万元，其中，流动资产89.47万元，固定资产2364.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.16万元，其中固定资产减少58.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.30万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入6.30万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536002800111