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文山市第三中学2024年预算公开目录

第一部分 文山市第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，坚持依法治教，依法治学，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动，制定符合本校实际的教育发展规划，配合政府部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教学教育质量。

（二）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、信息中心、财务室，工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极落实“双减”工作。学校制定了“双减”工作实施方案，杜绝教师参与校外办班补课，倡导丰富社团活动，增强体质锻炼。我校以丰富作业类型为抓手，设置文化课作业、社团活动作业、体育锻炼作业、劳动教育作业以及其他实践性的创新型作业等，线上与线下教育相结合，不断促进“双减”政策在我校落地开花。

2.建立了课堂观摩制度，教师们互相观摩教学，进行评议和反思，共同提高教学质量。我们改进了考试评价方式，注重学生综合能力的考察，减少了对死记硬背的依赖，鼓励学生的创造性思维和批判性思维的发展。

3.不断探索教育教学模式。一是抓实教学过程管理，开齐开足学科课程，以备课、作业为着力点，完善课前准备、课堂教学、分层作业等环节的实施与管理，认真组织阶段性考试，做好质量分析，督促教师及时反思教学得失；二是特色活动推进成长。以活动为载体，有计划有针对性进行竞赛，督促学生劳逸结合。

4.德育工作继续细化管理，形成善于合作、乐于奉献、敢于挑战，勇于超越的班主任团队；抓实德育常规，培养有素质、有品行、有修养、有习惯的好少年；创新德育活动，培养有理想、有道德、有志向的时代新人；多元德育体系，构建有学校、有家庭的和谐共同体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有147人，其中：财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2734.30万元，其中：一般公共预算2626.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入107.36万元。

与上年对比减少160.90万元，减少5.56%，一般公共预算减少268.26万元，减少9.27%。总收入减少是由于单位职工人数减少，人员经费减少，工会经费和公用经费减少，本年度预算了单位自有资金收入，上年度未进行预算；一般公共预算收入减少是由于单位职工人数减少，保险、公积金等减少，公用经费减少。        

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2626.94万元，其中:本年收入2626.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2626.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少268.26万元，减少9.27%。一般公共预算收入减少是由于单位职工人数减少，保险、公积金等减少，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2734.30万元。财政拨款安排支出2626.94万元，其中：基本支出2577.25万元，与上年对比减少251.43万元，减少原因是单位教职工人数减少，保险、公积金等人员经费减少，公用经费减少；项目支出49.69万元，与上年对比减少16.83万元，减少原因是上年预算了非税收入，本年度无非税收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.教育支出-普通教育-初中教育支出1827.66万元，主要反映学校教职工工资、津贴补贴、工会福利费、日常办公经费、维修费、水费、电费等维持学校正常运转的支出。

2.教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出0.18万元，主要用于帮助随班就读学生改善学习条件。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休经费支出100.58万元，主要反映退休教师公用经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出278.05万元，主要反映在职教师基本养老保险的支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出0.17万元，主要反映教师遗属生活补助支出。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.68万元，主要反映事业单位失业保险的支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出150.21万元，主要反映事业单位医疗保险的支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出35.51万元，主要反映公务员医疗保险的支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.36万元，主要反映大病医疗保险、工伤保险的支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出208.54万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1.基本工资825.98万元（其中：基本支出825.98万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴53.54万元（其中：基本支出53.54万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资859.49万元（其中：基本支出859.49万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费278.05万元（其中：基本支出278.05万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费150.21万元（其中：基本支出150.21万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费35.51万元（其中：基本支出35.51万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费26.04万元（其中：基本支出26.05万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金208.54万元（其中：基本支出208.54万元，项目支出0万元）。

9.培训费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。

10.福利费35.28万元（其中：基本支出35.28万元，项目支出0万元）。

11.其他商品和服务支出30.74万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出29.84万元）。

12退休费99.68万元（其中：基本支出99.68万元，项目支出0万元）。

13.办公费7.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.54万元）。

14.生活补助12.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.32万元）。

15.公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.50万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我校2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我校2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加1.00万元，增长40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第三中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组00个，因公出国（境）0人次。因公出境无变化的原因是近年以来无因公出境事项，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市第三中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费无变化的原因是近年以来无公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.00万元，增长40.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.00万元，增长40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的原因是学区间的交流增多，公务用车的使用频率增加，还有随着年限的增加，公务用车的维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校2024年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第三中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第三中学资产总额15345.43万元，其中，流动资产40.53万元，固定资产13006.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程372.46万元，无形资产1926.44万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加255.56万元，其中固定资产增加139.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536002700111