监督索引号53262100536003700000

文山市青少年校外活动中心2024年预算公开目录

第一部分 文山市青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市青少年校外活动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级主管部门的规定；向学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展；负责场馆及设备器材的维护保养，保证中心工作正常运行；有计划地组织全市青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型主题教育和专题讲座；举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力；与各地同行和相关机构进行信息交流，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门是文山市教育体育局下的二级预算单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、培训室、值班室。本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好特长培训。周密安排，利用寒暑假、节假日、周末时间办好艺术、科技、体育等各类培训班，积极搞好招生宣传，确保兴趣特长培养工作落在实处，取得实效。

2.定期开展公益性活动，积极创新公益性活动的开展模式，通过讲座、观摩、体验等活动形式拓宽活动思路，使广大青少年真正受益。

3.积极开展主体性活动、庆祝性活动及各类竞赛活动。积极和妇联、团市委、文明办联系，开展“青年节”、“儿童节”等庆祝活动。周密安排科普、艺术等各类竞赛活动。做好“圆梦蒲公英”系列活动、乡村学校少年宫成果汇报展演指导工作。

4.积极组织教师参观学习，参加省内外举办的各类培训及竞赛活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入92.25万元，其中：一般公共预算92.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.12万元，减少13.28%，主要原因是退休1人，在职人员各类保险及住房公积金缴费基数下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入92.25万元，其中:本年收入92.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.12万元，减少13.28%，主要原因是退休1人，在职人员各类保险及住房公积金缴费基数下降。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出92.25万元。财政拨款安排支出92.25万元，其中：基本支出92.25万元，与上年对比减少14.12万元，减少13.28%，主要原因是退休1人，在职人员各类保险及住房公积金缴费基数下降；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是没有安排项目建设，无此项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-其他普通教育支出59.7万元，主要用于在职人员工资、津补贴、日常办公经费、维修费、水费、电费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出10.03万元，主要用于单位退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.88万元，主要用于为在职职工缴纳基本养老保险。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于为在职职工缴纳失业保险。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.8万元，主要用于为在职职工缴纳医疗保险。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.27万元，主要用于为在职职工缴纳医疗保险。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于为在职职工缴纳大病医疗保险、工伤保险。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.66万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资25.66万元（其中：基本支出25.66万元，项目支出0万元）。

2.绩效工资28.2万元（其中：基本支出28.2万元，项目支出0万元）。

3.津贴补贴1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）。

9.办公费1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出24.65万元）。

10.水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

11.邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

12.维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

13.培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

14.福利费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

15.离退休公用经费10.02万元（其中：基本支出10.02万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市青少年校外活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.12万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市青少年校外活动中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市青少年校外活动中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.12万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比减少0.12万元，主要原因是根据厉行节俭要求及“三公”经费预算应逐年递减要求，本年度没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市青少年校外活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门校外培训活动项目已不再收费缴入财政专户拨款，故我部门无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市青少年校外活动中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少3万元，减少100%，主要原因是根据厉行节俭要求，我单位已安排一般公用经费支出，不再安排机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市青少年校外活动中心资产总额539.62万元，其中，流动资产0.81万元，固定资产538.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.83万元，其中固定资产减少32.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536003700111