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文山市新街乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 文山市新街乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市新街乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

文山市新街乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校办室、党办室、德育室、教务处、教科室、总务处、财务室、信息技术中心、工委、团委。

所属单位9个，分别是：

1.文山市新街乡中学

2.文山市新街乡新街小学

3.文山市新街乡舍迷小学

4.文山市新街乡垭口寨小学

5.文山市新街乡幼儿园

6.文山市新街乡湖广寨村幼儿园

7.文山市新街乡草果山幼儿园

8.文山市新街乡老寨幼儿园

9.文山市新街乡黄草坪幼儿园

（三）重点工作概述

继续推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制23人，事业编制56人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2014.22万元，其中：一般公共预算2010.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.00万元。

与上年 2305.57万元对比减少291.35万元，下降12.64%，主要原因是本年度在职实有人员减少，导致人员经费减少，部门财务总收入随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2010.22万元，其中:本年收入2010.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2010.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2305.57万元对比减少295.35万元，下降12.81%，主要原因是本年度在职实有人员减少，导致人员经费减少，部门财政拨款收入随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2014.22万元。财政拨款安排支出2010.22万元，其中：基本支出1971.66万元，与上年2252.5万元对比减少280.84万元，下降12.47%，主要原因是本年度在职实有人员减少，导致人员经费减少；项目支出38.56万元，与上年53.07万元对比减少14.51万元，下降27.34%，主要原因是本年度学生人数减少，公用经费和生活补助项目支出预算随之减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（2050201）教育支出-普通教育-学前教育58.63万元，主要用于幼儿园日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等学校日常运转开支；

（2050202）教育支出-普通教育-小学教育779.31万元，主要用于小学在职职工工资福利支出、日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等学校日常运转开支；

（2050203）教育支出-普通教育-初中教育468.09万元，主要用于中学在职职工工资福利支出、日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等学校日常运转开支；

（2050701）教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.18万元，主要用于保障中小学随班就读的残疾学生得到更好的教育和康复，以及日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等学校日常运转开支；

（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休237.28万元，主要用于单位离退休人员的经费支出；

（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出179.91万元，主要用于单位在职职工基本养老保险的支出；

（2080801）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.05万元，主要用于去世教师遗属补助的支出；

（2089999）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.62万元，主要用于单位在职职工失业保险的支出；

（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97.96万元，主要用于单位在职职工事业单位基本医疗保险的支出；

（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.54万元，主要用于单位在职职工公务员医疗保险的支出；

（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.46万元，主要用于单位在职职工大病医疗保险和工伤保险的支出；

（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141.19万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（30101）基本工资431.86万元（其中：基本支出431.86万元）；

（30102）津贴补贴139.00万元（其中：基本支出139.00万元）；

（30107）绩效工资660.48万元（其中：基本支出660.48万元）；

（30108）机关事业单位基本养老保险缴179.91万元（其中：基本支出179.91万元）；

（30110）职工基本医疗保险缴费97.96万元（其中：基本支出97.96万元）；

（30111）公务员医疗补助缴费26.54万元（其中：基本支出26.54万元）；

（30112）其他社会保障缴费19.08万元（其中：基本支出19.08万元）；

（30113）住房公积金141.19万元（其中：基本支出141.19万元）；

（30201）办公费31.32万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出18.78万元）；

（30216）培训费0.38万元（其中：基本支出0.38万元）；

（30226）劳务费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）；

（30229）福利费25.44万元（其中：基本支出25.44万元）；

（30299）其他商品和服务支出2.13万元（其中：基本支出2.13万元）；

（30302）退休费235.15万元（其中：基本支出235.15万元）；

（30305）生活补助21.78万元（其中：项目支出21.78万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

文山市新街乡中心学校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文山市新街乡中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

文山市新街乡中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市新街乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市新街乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我校没有安排因公出国（境） ，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市新街乡中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是我校近几年都没有公务接待费支出，故本年度无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市新街乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我校无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市新街乡中心学校2024年无重点项目预算，故本年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市新街乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市新街乡中心学校资产总额2419.90万元，其中，流动资产40.38万元，固定资产2360.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.64万元，其他资产0.00万元。与上年2434.60万元相比，本年资产总额减少14.70万元，其中固定资产减少43.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536001500111