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文山市职业高级中学2024年预算公开目录

第一部分 文山市职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山市职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1).全面贯彻党的方针、政策、法规，以德育为首，教学为中心全方位开展各项教育教学工作；

(2).努力抓好岗前、岗后、学历和非学历职业教育工作，为当地经济和社会发展培养合格技术人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在各级党委、政府和上级主管部门的正确领导和关心支持下，文山市职业高级中学认真贯彻落实党的教育方针，全面实施立德树人根本任务，紧紧围绕办学目标，认真履行工作职责，抓好党务、做好政务、搞好服务，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。贯彻“德育为先学会做人，情境创设学会做事，技能为本学会做工的”的育人理念，把造就学生养成良好的行为习惯作为工作重点；全体教师以三校生高考、教学技能竞赛和学生技能大赛为载体，开展标准课堂教学活动。
   学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，围绕省委“3815”战略文山行动、教育高质量发展等中心任务，坚持全面从严治党，加强思想政治教育，贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，推动党建工作与教育教学工作深度融合，大力加强师德师风建设，深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“拥护核心、心向北京”教育实践活动，社会主义核心价值观主题教育，利用重大时间节点和重要节日契机大力开展清廉文化、红色文化、传统文化等教育活动，不断深化广大师生爱国爱党的思想认同，引领广大师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。不断提升学校党组织统筹力组织力服务力，推动学校基层党建工作提质增效，打造学校党建品牌，推动职业教育事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2606.4万元，其中：一般公共预算2106.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500万元。

与2023年3050.58万元对比减少了444.18万元，减幅为14.56%，主要原因为2024年度我校因人员减少23人，导致人员经费减少；2023年9月新生人数相比2022年9月减少，导致公用经费减少，故部门财务总收入整体减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2106.4万元，其中:本年收入2106.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2106.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年的3050.58万元对比减少了944.18万元，下降了30.95%，减少的主要原因为教育支出减少944.18万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2606.4万元。财政拨款安排支出 2606.4万元，其中：基本支出 2104.26万元，与上年的3028.98万元对比减少了924.72万元，主要原因为教育支出减少了924.72万元；项目支出502.14万元，与上年的21.6万元对比增加了480.54万元，主要原因为2024年度中职免学费补助资金及中职国助金以项目形式上报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-中等职业教育1876.74万元，主要用于保障我校在职人员工资及中等职业教育公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休215.64万元，主要用于保障我校退休人员的退休费及退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出202.9万元，主要用于保障我校在职职工的养老保险缴费单位缴纳部分支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.17万元，主要用于遗嘱补助和死亡抚恤支出。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.52万元，主要用于在职的工伤保险金、大病医疗保险支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗109.56万元，主要用于在职人员医疗保障支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.62万元，主要用于在职人员医疗保障支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.07万元，主要用于在职人员大病补充保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金152.18万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴纳单位部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

基本工资610.14万元（其中：基本支出610.14万元，项目支出0万元）

津贴补贴38.34万元（其中：基本支出38.34万元，项目支出0万元）

绩效工资623.86万元（其中：基本支出623.86万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费202.9万元（其中：基本支出202.9万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费109.56万元（其中：基本支出109.56万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费28.62万元（其中：基本支出28.62万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费20.59万元（其中：基本支出20.59万元，项目支出0万元）

住房公积金152.18万元（其中：基本支出152.18万元，项目支出0万元）

培训费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）

福利费26.16万元（其中：基本支出26.16万元，项目支出0万元）

退休公用经费2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）

退休费213.63万元（其中：基本支出213.63万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护经费7万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

中等职业学校生均公用经费68.88万元（其中：基本支出68.88万元，项目支出0万元）

死亡抚恤0.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.17万元）

死亡抚恤0.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.17万元）

中等职业教育助学金0.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.98万元）

中等职业教育免学费补助资金0.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.98万元）

单位自有资金专项经费500万元（基本支出0万元，项目支出500万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加7万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年增加0次。

增减无变化原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市职业高级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年增加0次。

增减无变化原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加7万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加7万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2023年度公务用车运行维护费因预算系统原因未提取到教育系统三公经费预算数，导致年初预算数为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.窗体顶端

6.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市职业高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市职业高级中学资产总额1385.46万元，其中，流动资产221.44万元，固定资产1085.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产78.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少199.01万元，其中固定资产94.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产420项，账面原值202万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100536003100111